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Rejeição nota Saída p. Ajuste de Estoque por Inventário Erro ao validar arquivo NFe. Mensagem - Falha na validação dos dados da nota 554552 1824 - Elemento CFOP 5 é inválido de acordo com seu tipo de dados.

2026-07-21T15:55:40Z

Arione: Rejeição nota Saída p. Ajuste de Estoque por Inventário Erro ao validar arquivo NFe. Mensagem - Falha na validação dos dados da nota 554552 1824 - Elemento CFOP 5 é inválido de acordo com seu tipo de dados.

==Tutorial==
'''O artigo que descreve a operação de envio para saídas referentes à baixa de estoque (diferenças negativas) encontradas no inventário.'''

===PASSO 1===
=Causa do erro:=

'''Erro ao validar arquivo NFe. Mensagem: Falha na validação dos dados da nota: 554552 --> 1824 - Elemento CFOP: 5 é inválido de acordo com seu tipo de dados.'''

No nosso exemplo de caso, a nota fiscal de '''"Saída p/ Ajuste de Estoque por Inventário"''' estava sem o '''CFOP''' adequado.

Por favor, informe no cadastro do TPO 'exemplo' - 2'''27 - 80110 (Saída p/ Ajuste de Estoque por Inventário)''' o '''CFOP''' correto para que a informação fique gravada para as próximas emissões.

Para saídas referentes à baixa de estoque (diferenças negativas) encontradas no inventário, o '''CFOP''' correto a ser utilizado é o '''5.927 (operações internas).'''

[[Arquivo:Imagerfr3.png|centro|1322x1322px]]

===PASSO 2===
=Resolução:=
Informar no cadastro do TPO 'exemplo' - 227 - 80110 (Saída p/ Ajuste de Estoque por Inventário) o '''CFOP''' correto para as próximas emissões de notas fiscais de ajuste.

Para as saídas referentes à '''baixa de estoque (diferenças negativas) identificadas no inventário''', deve ser utilizado o '''CFOP 5.927 (operações internas).'''

Após informar o TPO adequado, solucionar a nota fiscal eletrônica novamene.
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Arquivo:Imagerfr3.png

2026-07-21T15:53:03Z

Arione:

Imagerfr3

Rejeição 468 Mensagem: NF-e com Tipo Emissao = 4, sem EPEC correspondente.

2026-06-28T23:15:17Z

Arione: Rejeição 468 Mensagem: NF-e com Tipo Emissao = 4, sem EPEC correspondente.

==Tutorial==
'''O artigo descreve sobre a rejeiçã: 468 Mensagem: NF-e com Tipo Emissao = 4, sem EPEC correspondente.'''

[[Arquivo:ImageFD1.png|centro|776x776px]]

=== PASSO 1 ===

= Causa do erro: =

'''"Rejeição 468: NF-e com Tipo Emissão = 4, sem EPEC correspondente"'''

'''Explicando a rejeição:'''

Quando se gera uma '''Contingência EPEC''' '''de NF-e''', ela deve ser transmitida a Sefaz Estadual imediatamente após cessar os problemas técnicos no Ambiente Autorizador da Sefaz Estadual. Nesse tipo de Contingência, deve-se primeiro enviar o '''Evento EPEC''' para a SEFAZ Nacional, que será responsável por compartilhar esse mesmo evento com a SEFAZ Estadual.

No caso dessa '''Contingência EPEC''' ter sido recebida pela SEFAZ Estadual e a SEFAZ Nacional ainda não tiver feito o compartilhamento do Evento EPEC, a SFEAZ Estadual retornará a '''Rejeição 468 - NF-e com Tipo Emissão = 4, sem EPEC correspondente.'''

'''Essa falha ocorre quando uma NF-e é transmitida em contingência, mas a SEFAZ Estadual ainda não sincronizou o evento EPEC registrado na SEFAZ Nacional.'''

=== PASSO 2 ===

= Resolução: =
1. Aguarde e retransmita: Como o tempo de comunicação entre os sistemas varia, aguarde alguns minutos e tente o reenvio pelo sistema emissor.

2. Verifique o EPEC: Confirme se o Evento Prévio de Emissão em Contingência foi devidamente autorizado pela SEFAZ Nacional.

3. Consulte a SEFAZ: Caso o erro persista após várias tentativas, pode haver uma instabilidade prolongada nos órgãos da fazenda.
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Arquivo:ImageFD1.png

2026-06-28T23:11:48Z

Arione:

ImageFD1

Mensagem...: OLE IDispatch exception code 0 from System.Private.CoreLib: Could not find file 'C:\windows\muConfigNfe.ini'... Nº da ocorrên cia: 1429

2026-06-28T23:00:47Z

Arione: Mensagem...: OLE IDispatch exception code 0 from System.Private.CoreLib: Could not find file 'C:\windows\muConfigNfe.ini'... Nº da ocorrên cia: 1429

==Tutorial==
'''O artigo descreve sobre o erro ao tentar efetuar uma emissão de nota fiscal de transferência entre filiais ou nota de vendas.'''

'''Sistema de Usuários''' - Movimentos / Saídas / Transferência
[[Arquivo:ImageF43.png|centro|780x780px]]
'''Sistema de Usuários''' - Movimentos / Faturamento / Padrão/Simplificada

[[Arquivo:ImageG431.png|centro|778x778px]]
[[Arquivo:ImageD2.png|centro|831x831px]]

= Solução: =
O arquivo '''MuConfigNFE.ini''' não foi localizado no diretório C:\Windows.

=== PASSO 1 ===
Para resolver o erro apresentado, você pode copiar o arquivo '''MuConfigNFE.ini''', localizado em '''C:\Windows,''' de '''outra máquina funcional''' para a pasta correspondente nesta estação de trabalho.

[[Categoria:Gestão de Vendas]]

Arquivo:ImageG431.png

2026-06-28T22:54:49Z

Arione:

ImageG43

Arquivo:ImageF43.png

2026-06-28T22:53:54Z

Arione:

ImageF43

Arquivo:ImageD2.png

2026-06-28T22:52:29Z

Arione:

ImageD2

Função.....: TFORMMOV12.OPERARBARRADEPROGRESSO Mensagem...: Unknown member C:\MICROUNI\ENTERPRISE\OCOR\20260615 152521 15304479.OCOR. Nº da ocorrência: 1925

2026-06-28T22:42:58Z

Arione: Função.....: TFORMMOV12.OPERARBARRADEPROGRESSO Mensagem...: Unknown member C:\MICROUNI\ENTERPRISE\OCOR\20260615 152521 15304479.OCOR. Nº da ocorrência: 1925

==Tutorial==
'''O artigo descreve sobre o erro ao efetuar montagem de carga: Movimentos / Montagem de Carga / Simplificada'''

[[Arquivo:ImageA211.png|centro|611x611px]]
[[Arquivo:ImageSA2.png|centro|617x617px]]

Conteúdo do arquivo de ocorrência em C:\microuni\enterprise\ocor

'''***************************** OCORRÊNCIA *****************************'''

15/06/2026 - 15:26:05 - Sistema: Sistema do Usuário - Versão: 1022.00

Programa...: SISWFATURAPENDENTES.SCT Linha: 7

Função.....: TFORMMOV12.OPERARBARRADEPROGRESSO

Mensagem...: Unknown member C:\MICROUNI\ENTERPRISE\OCOR\20260615_152521_15304479.OCOR. Nº da ocorrência: 1925

=== PASSO 1 ===
O erro relatado ocorre devido à ausência das bibliotecas '''COMCTL32.OCX''' e/ou '''MSCOMCTL.OCX''' na máquina do usuário.

Para solucionar o problema, é necessário registrar esses arquivos nos seguintes diretórios, dependendo da '''versão do Windows:'''

'''- Windows 32 bits: C:\Windows\System32'''

'''- Windows 64 bits: C:\Windows\SysWOW64'''

Após copiar os arquivos para a pasta correta, realize o '''registro''' das OCXs.

Baixar as '''OCX's''' pelo link:

http://download.microuniverso.com.br/DLL'S/<nowiki/>/DLL'S E OCX'S.zip

=== PASSO 2 ===

[[Arquivo:ImageF32.png|centro|676x676px]]
[[Arquivo:ImageG43.png|centro|660x660px]]

=== PASSO 3 ===
regsvr32 c:\windows\syswow64\COMCTL32.OCX

regsvr32 c:\windows\syswow64\MSCOMCTL.OCX
[[Arquivo:ImageS21.png|centro|508x508px]]
[[Arquivo:ImageD32.png|centro|504x504px]]
PASSO 4

Após registrar as duas OCX's, entrar no sistema e efetuar o processo de '''montagem de carga''' novamente.
[[Categoria:Gestão de Vendas]]

Arquivo:ImageG43.png

2026-06-28T22:38:08Z

Arione:

ImageG43

Arquivo:ImageF32.png

2026-06-28T22:37:13Z

Arione:

ImageF32

Arquivo:ImageD32.png

2026-06-28T22:35:08Z

Arione:

ImageD32

Arquivo:ImageS21.png

2026-06-28T22:33:51Z

Arione:

ImageS21

Arquivo:ImageSA2.png

2026-06-28T22:28:46Z

Arione:

ImageSA2

Arquivo:ImageA211.png

2026-06-28T22:27:23Z

Arione:

ImageA211

Rejeição N04 - 1824 Elemento plaxa: XXX215 é inválido de acordo com o seu tipo de dados.

2026-06-28T22:16:19Z

Arione: Rejeição N04 - 1824 Elemento plaxa: XXX215 é inválido de acordo com o seu tipo de dados.

==Tutorial==
'''O artigo descreve sobre a rejeição N04 1824 Elemento plaxa: XXX215 é inválido de acordo com o seu tipo de dados ao enviar uma nota fiscal eletrônica NFe 55.'''

=== PASSO 1 ===
Ao enviar uma NFe, a mesma é rejeitada: '''Rejeição N04 - 1824 Elemento plaxa: XXX215 é inválido de acordo com o seu tipo de dados.'''

[[Arquivo:Image21A.png|centro|795x795px]]

=== PASSO 2 ===
Verificar o que há de errado na aba transportadora no gerenciador de exceções:

[[Arquivo:Image2s1.png|centro|850x850px]]

== Como solucionar: ==

Embora o campo '''"Mod. Frete"''' esteja configurado como '''"Sem ocorrência de transporte"''', os dados da transportadora e a placa do veículo ainda estão sendo informados no documento.

=== PASSO 3 ===
Para corrigir o problema na nota fiscal, basta '''remover''' a '''transportadora''' e a '''placa''' informadas.

[[Arquivo:Image23dA.png|centro|846x846px|PASSO 3]]

=== PASSO 4 ===
Clicar em '''Salvar''' e '''Solucionar''' a nota fiscal eletrônica.
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Arquivo:Image23dA.png

2026-06-28T22:15:16Z

Arione:

Image23dd

Arquivo:Image2s1.png

2026-06-28T22:10:17Z

Arione:

Image2s1

Arquivo:Image21A.png

2026-06-28T22:02:26Z

Arione:

Arquivo:Image21s.png

2026-06-28T22:01:32Z

Arione:

Image21s

Permitir devolução com TPO de outras entradas ou outras saídas

2026-06-11T15:22:56Z

Arione: Permitir devolução com TPO de outras entradas ou outras saídas

==Tutorial==
'''O artigo descreve a rotina para permitir fazer devolução de venda utilizando o TPO de outras entradas ou devolução de compra utilizando TPO de outras saídas. Esta rotina será criada para que os clientes consigam fazer o retorno de mercadoria pela rotina de devolução, mas que esta operação não seja considerada como devolução nos relatórios gerenciais. Também serão realizados alguns ajustes nas rotinas de devolução, como inclusão do código de fabricante e tratamento do CST para devolução de compras com substituição tributária.'''
==Processos Envolvidos :==
1. Tradewin – Operações – Entradas – Devoluções de Vendas

2. Tradewin – Operações – Saídas – Devoluções de compras

3. MuNFe

[[Arquivo:Image1ws.png|centro|692x692px]]

=== PASSO 1 ===
1. Configurar o TPO de Outras saídas e o TPO de Outras entradas que será utilizada na devolução com a integração '''“Utilizado na devolução” = S.'''

2. Configurar o TPO de Outras saídas e o TPO de Outras entradas que será utilizada na devolução a integração '''“Finalidade de emissão da NFe ”''' com finalidade que deve ser considerada na emissão, que pode ser:

'''• 1 (NF-e normal)'''

'''• 2 (NF-e complementar)'''

'''• 3 (NF-e de ajuste) – Observação: Também utilizada para NFe de estorno;'''

'''• 4 (Devolução/Retorno.)'''

3. Configurar o TPO de Outras saídas e o TPO de Outras entradas que será utilizada na devolução para emissão da NF-e de estorno com a integração '''“Exigir justificativa na emissão da NFe” = S.'''

=== PASSO 2 ===
1. Tradewin – Operações – Entradas – Devoluções de Venda

Será permitido efetuar uma '''devolução''' de venda utilizando um TPO de '''Outras entradas''', quando o mesmo estiver parametrizado para tal.

'''REGRA 1''' – Atualmente na opção de devolução de vendas é exibido somente os TPO’s do grupo de '''devolução de venda (grupo 6).'''

Esta regra será alterada passando a exibir os TPO’s do grupo de devolução de vendas, conforme atualmente e também os TPO’s de '''Outras entradas (grupo 7)''' que estiverem com a integração '''“Utilizado na Devolução” = S.'''

[[Arquivo:Image34rr.png|centro|681x681px]]
'''REGRA 2''' – Ao fazer uma devolução de venda pelo módulo tradewin, é permitido informar no campo “Nota/Série Saída” qualquer nota de saída válida, podendo ser uma nota fiscal de venda, outras saídas ou até mesmo uma devolução de compra. Esta regra não será alterada, permanecendo da forma atual.

[[Arquivo:Image34r.png|centro|630x630px]]

'''REGRA 3''' – Será incluído nas telas de itens o código do fabricante.

Na tela de resumo de itens da nota será incluído a coluna “Cód.Fabricante” onde será exibido o código do produto no fabricante conforme informado no cadastro do produto.

A nova coluna “Cód.Fabricante” será incluída entre as colunas código e descrição.

[[Arquivo:Image342.png|centro|557x557px]]
Na tela de itens será incluído o campo Código do Fabricante.

[[Arquivo:Image3211.png|centro|500x500px]]
Para inclusão do produto na tela de itens o usuário poderá informar o código do produto ou a referência do produto ou o código do fabricante.

O Campo “Código do Fabricante” terá as mesmas funcionalidades dos campos Código e Referência. O usuário poderá pesquisar o produto através do F3 ou duplo click e ao informar o código do fabricante as informações referente ao cadastro do produto serão preenchidas automaticamente.

'''REGRA 10''' – Ao emitir uma nota fiscal de devolução de compras, em alguns pontos do sistema, para identificar que se trata de uma devolução de compras é verificado se o TPO utilizado é do grupo 3.

Estas validações serão alteradas passando a considerar:

• Antes da confirmação da NF-e nas telas e nos programas de geração da nota serão considerados os TPO’s do grupo 3 ou a opção de chamada do Menu, conforme utilizado atualmente.

• No programa funcoesnfeletronica.prg serão considerados os TPO’s do grupo 3 (Devolução de compra) ou TPO’s do grupo 8 (Outras saídas ) quando a coluna Numorddev da tabela Itnfsaicad estiver preenchida com o Numord da nota de entrada.

'''REGRA 11''' - Através do PA 273686 foi criada a integração de TPO “Finalidade da emissão da NFe”. Quando esta integração está informada do TPO é considerada a finalidade informada no TPO para emissão da NFe. Este recurso poderá ser utilizado para as notas de devolução de compras emitidas com o TPO de outras saídas.

'''REGRA 12''' – Na opção de devolução de compra também poderá ser emitida uma NF-e de estorno para cancelamento fora do prazo. A Nf-e de estorno poderá ser realizada por esta opção para estornar uma Nf-e de entrada com emissão, ou até mesmo uma NF-e de devolução de vendas. Para emissão de uma NF-e de estorno pela opção de devolução de compra será realizado o mesmo tratamento descrito na REGRA 7 para devolução de vendas, ou seja , o TPO utilizado deve estar configurado para realizar esta operação.

'''REGRA 13''' – Tratamento para CST (Código de situação tributária) na devolução de compra com substituição tributaria:

Atualmente ao fazer uma devolução de compra com substituição tributária o sistema segue a seguinte regra para os itens da nota de entrada com CST 010, 060 ou 070:

• Quando o parâmetro por fornecedor “Desativa destaque de substituição tributária na devolução de compra” esta ligado:

Para os itens da nota de entrada que tem valor de ST e base de cálculo de ICMS reduzida o CST destes itens na devolução de compra é 020.

Para os itens da nota de entrada que tem valor de ST e NÃO tem base de cálculo de ICMS reduzida o CST destes itens na devolução de compra é 000. •

Quando o parâmetro por fornecedor “Desativa destaque de substituição tributária na devolução de compra” esta desligado:

Para os itens da nota de entrada que tem valor de ST e base de cálculo de ICMS reduzida o CST destes itens na devolução de compra é 070.

Para os itens da nota de compra que tem valor de ST e NÃO tem base de cálculo de ICMS reduzida o CST destes itens na devolução de compra é 010.

• Tratamento atual do CFOP: Quando o CST dos itens da nota de devolução de compra é 060, 010 ou 070 é considerado o CFOP de substituição tributária, caso contrario é considerado o CFOP normal.

Este tratamento será alterado passando a considerar o CST informado no parâmetro por filial '''“CST para nota de devolução de compra com substituição tributária'''” quando o parâmetro '''“Desativa destaque de substituição tributária na devolução de compra” estiver ligado.'''

Para os itens da nota de entrada que tem valor de ST e base de cálculo de ICMS reduzida:

 Quando o CST informado no parâmetro for 000 ao fazer a devolução de compra o mesmo será convertido para 020.

 Quando o CST informado no parâmetro for 010 ao fazer a devolução de compra o mesmo será convertido para 070.

 Quando o CST informado no parâmetro for 060 ou qualquer outro CST será mantido o CST informado no parâmetro.

Para os itens da nota de entrada que tem valor de ST e NÃO tem base de cálculo de ICMS reduzida será mantido o CST informado no parâmetro.

• Quando o parâmetro por fornecedor '''“Desativa destaque de substituição tributária na devolução de compra”''' estiver ligado e o parâmetro '''“CST para nota de devolução de compra com substituição tributária”''' NÃO estiver configurado, será mantida a regra atual, sem alteração.

• Quando o parâmetro por fornecedor '''“Desativa destaque de substituição tributária na devolução de compra”''' estiver desligado NÃO será considerado o parâmetro '''“CST para nota de devolução de compra com substituição tributária”'''. Neste caso será mantida a regra atual quando o parâmetro '''“Desativa destaque de substituição tributária na devolução de compra”''' esta desligado.

'''REGRA 14''' - Quando o parâmetro '''“Desativa destaque de substituição tributária na devolução de compra”''' estiver '''ligado''', ao fazer uma devolução de compra com substituição tributária quando o CST dos itens da nota de compra (entrada) for 010, 060 ou 070 o CFOP destes itens na nota de devolução de compra será o CFOP de substituição tributária, caso contrário será considerado o CFOP normal sem substituição tributária.

Atualmente o sistema já considera esta regra para destacar o CFOP, mas verifica o CST dos itens da nota de devolução e não o CST da nota de compra (entrada).

Quando o parâmetro '''“Desativa destaque de substituição tributária na devolução de compra”''' estiver '''desligado''', será mantida a regra atual.

'''''INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR''''':

• O CFOP normal e o CFOP de ST são configurados no TPO -> Integração -> Núcleo Comercial.

• O tratamento de CST para ST antecipada não será alterado.
==Resumindo as Regras 13 e 14:==
Ao fazer uma devolução de compra quando o CST dos itens da nota de compra/entrada for igual a 010 ou 060 ou 070:
[[Arquivo:Image2442.png|centro|812x812px]]
[[Arquivo:Aa11.png|centro|819x819px]]

=== 3. MUNFE ===

'''REGRA 15''' – Ao gerar o XML de uma NF-e de estorno a justificativa deve ser informada na TAG infAdFisco do grupo de Informações adicionais.

'''''Características da NF-e de estorno:'''''
[[Arquivo:Image12ss.png|centro|780x780px]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Permitir devolução com TPO de outras entradas ou outras saídas

2026-06-11T15:21:16Z

Arione: Permitir devolução com TPO de outras entradas ou outras saídas

==Tutorial==
'''O artigo se trata sobre a rotina para permitir fazer devolução de venda utilizando o TPO de outras entradas ou devolução de compra utilizando TPO de outras saídas. Esta rotina será criada para que os clientes consigam fazer o retorno de mercadoria pela rotina de devolução, mas que esta operação não seja considerada como devolução nos relatórios gerenciais. Também serão realizados alguns ajustes nas rotinas de devolução, como inclusão do código de fabricante e tratamento do CST para devolução de compras com substituição tributária.'''
==Processos Envolvidos :==
1. Tradewin – Operações – Entradas – Devoluções de Vendas

2. Tradewin – Operações – Saídas – Devoluções de compras

3. MuNFe

[[Arquivo:Image1ws.png|centro|692x692px]]

=== PASSO 1 ===
1. Configurar o TPO de Outras saídas e o TPO de Outras entradas que será utilizada na devolução com a integração '''“Utilizado na devolução” = S.'''

2. Configurar o TPO de Outras saídas e o TPO de Outras entradas que será utilizada na devolução a integração '''“Finalidade de emissão da NFe ”''' com finalidade que deve ser considerada na emissão, que pode ser:

'''• 1 (NF-e normal)'''

'''• 2 (NF-e complementar)'''

'''• 3 (NF-e de ajuste) – Observação: Também utilizada para NFe de estorno;'''

'''• 4 (Devolução/Retorno.)'''

3. Configurar o TPO de Outras saídas e o TPO de Outras entradas que será utilizada na devolução para emissão da NF-e de estorno com a integração '''“Exigir justificativa na emissão da NFe” = S.'''

=== PASSO 2 ===
1. Tradewin – Operações – Entradas – Devoluções de Venda

Será permitido efetuar uma '''devolução''' de venda utilizando um TPO de '''Outras entradas''', quando o mesmo estiver parametrizado para tal.

'''REGRA 1''' – Atualmente na opção de devolução de vendas é exibido somente os TPO’s do grupo de '''devolução de venda (grupo 6).'''

Esta regra será alterada passando a exibir os TPO’s do grupo de devolução de vendas, conforme atualmente e também os TPO’s de '''Outras entradas (grupo 7)''' que estiverem com a integração '''“Utilizado na Devolução” = S.'''

[[Arquivo:Image34rr.png|centro|681x681px]]
'''REGRA 2''' – Ao fazer uma devolução de venda pelo módulo tradewin, é permitido informar no campo “Nota/Série Saída” qualquer nota de saída válida, podendo ser uma nota fiscal de venda, outras saídas ou até mesmo uma devolução de compra. Esta regra não será alterada, permanecendo da forma atual.

[[Arquivo:Image34r.png|centro|630x630px]]

'''REGRA 3''' – Será incluído nas telas de itens o código do fabricante.

Na tela de resumo de itens da nota será incluído a coluna “Cód.Fabricante” onde será exibido o código do produto no fabricante conforme informado no cadastro do produto.

A nova coluna “Cód.Fabricante” será incluída entre as colunas código e descrição.

[[Arquivo:Image342.png|centro|557x557px]]
Na tela de itens será incluído o campo Código do Fabricante.

[[Arquivo:Image3211.png|centro|500x500px]]
Para inclusão do produto na tela de itens o usuário poderá informar o código do produto ou a referência do produto ou o código do fabricante.

O Campo “Código do Fabricante” terá as mesmas funcionalidades dos campos Código e Referência. O usuário poderá pesquisar o produto através do F3 ou duplo click e ao informar o código do fabricante as informações referente ao cadastro do produto serão preenchidas automaticamente.

'''REGRA 10''' – Ao emitir uma nota fiscal de devolução de compras, em alguns pontos do sistema, para identificar que se trata de uma devolução de compras é verificado se o TPO utilizado é do grupo 3.

Estas validações serão alteradas passando a considerar:

• Antes da confirmação da NF-e nas telas e nos programas de geração da nota serão considerados os TPO’s do grupo 3 ou a opção de chamada do Menu, conforme utilizado atualmente.

• No programa funcoesnfeletronica.prg serão considerados os TPO’s do grupo 3 (Devolução de compra) ou TPO’s do grupo 8 (Outras saídas ) quando a coluna Numorddev da tabela Itnfsaicad estiver preenchida com o Numord da nota de entrada.

'''REGRA 11''' - Através do PA 273686 foi criada a integração de TPO “Finalidade da emissão da NFe”. Quando esta integração está informada do TPO é considerada a finalidade informada no TPO para emissão da NFe. Este recurso poderá ser utilizado para as notas de devolução de compras emitidas com o TPO de outras saídas.

'''REGRA 12''' – Na opção de devolução de compra também poderá ser emitida uma NF-e de estorno para cancelamento fora do prazo. A Nf-e de estorno poderá ser realizada por esta opção para estornar uma Nf-e de entrada com emissão, ou até mesmo uma NF-e de devolução de vendas. Para emissão de uma NF-e de estorno pela opção de devolução de compra será realizado o mesmo tratamento descrito na REGRA 7 para devolução de vendas, ou seja , o TPO utilizado deve estar configurado para realizar esta operação.

'''REGRA 13''' – Tratamento para CST (Código de situação tributária) na devolução de compra com substituição tributaria:

Atualmente ao fazer uma devolução de compra com substituição tributária o sistema segue a seguinte regra para os itens da nota de entrada com CST 010, 060 ou 070:

• Quando o parâmetro por fornecedor “Desativa destaque de substituição tributária na devolução de compra” esta ligado:

Para os itens da nota de entrada que tem valor de ST e base de cálculo de ICMS reduzida o CST destes itens na devolução de compra é 020.

Para os itens da nota de entrada que tem valor de ST e NÃO tem base de cálculo de ICMS reduzida o CST destes itens na devolução de compra é 000. •

Quando o parâmetro por fornecedor “Desativa destaque de substituição tributária na devolução de compra” esta desligado:

Para os itens da nota de entrada que tem valor de ST e base de cálculo de ICMS reduzida o CST destes itens na devolução de compra é 070.

Para os itens da nota de compra que tem valor de ST e NÃO tem base de cálculo de ICMS reduzida o CST destes itens na devolução de compra é 010.

• Tratamento atual do CFOP: Quando o CST dos itens da nota de devolução de compra é 060, 010 ou 070 é considerado o CFOP de substituição tributária, caso contrario é considerado o CFOP normal.

Este tratamento será alterado passando a considerar o CST informado no parâmetro por filial '''“CST para nota de devolução de compra com substituição tributária'''” quando o parâmetro '''“Desativa destaque de substituição tributária na devolução de compra” estiver ligado.'''

Para os itens da nota de entrada que tem valor de ST e base de cálculo de ICMS reduzida:

 Quando o CST informado no parâmetro for 000 ao fazer a devolução de compra o mesmo será convertido para 020.

 Quando o CST informado no parâmetro for 010 ao fazer a devolução de compra o mesmo será convertido para 070.

 Quando o CST informado no parâmetro for 060 ou qualquer outro CST será mantido o CST informado no parâmetro.

Para os itens da nota de entrada que tem valor de ST e NÃO tem base de cálculo de ICMS reduzida será mantido o CST informado no parâmetro.

• Quando o parâmetro por fornecedor '''“Desativa destaque de substituição tributária na devolução de compra”''' estiver ligado e o parâmetro '''“CST para nota de devolução de compra com substituição tributária”''' NÃO estiver configurado, será mantida a regra atual, sem alteração.

• Quando o parâmetro por fornecedor '''“Desativa destaque de substituição tributária na devolução de compra”''' estiver desligado NÃO será considerado o parâmetro '''“CST para nota de devolução de compra com substituição tributária”'''. Neste caso será mantida a regra atual quando o parâmetro '''“Desativa destaque de substituição tributária na devolução de compra”''' esta desligado.

'''REGRA 14''' - Quando o parâmetro '''“Desativa destaque de substituição tributária na devolução de compra”''' estiver '''ligado''', ao fazer uma devolução de compra com substituição tributária quando o CST dos itens da nota de compra (entrada) for 010, 060 ou 070 o CFOP destes itens na nota de devolução de compra será o CFOP de substituição tributária, caso contrário será considerado o CFOP normal sem substituição tributária.

Atualmente o sistema já considera esta regra para destacar o CFOP, mas verifica o CST dos itens da nota de devolução e não o CST da nota de compra (entrada).

Quando o parâmetro '''“Desativa destaque de substituição tributária na devolução de compra”''' estiver '''desligado''', será mantida a regra atual.

'''''INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR''''':

• O CFOP normal e o CFOP de ST são configurados no TPO -> Integração -> Núcleo Comercial.

• O tratamento de CST para ST antecipada não será alterado.
==Resumindo as Regras 13 e 14:==
Ao fazer uma devolução de compra quando o CST dos itens da nota de compra/entrada for igual a 010 ou 060 ou 070:
[[Arquivo:Image2442.png|centro|812x812px]]
[[Arquivo:Aa11.png|centro|819x819px]]

=== 3. MUNFE ===

'''REGRA 15''' – Ao gerar o XML de uma NF-e de estorno a justificativa deve ser informada na TAG infAdFisco do grupo de Informações adicionais.

'''''Características da NF-e de estorno:'''''
[[Arquivo:Image12ss.png|centro|780x780px]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Arquivo:Image12ss.png

2026-06-11T15:19:41Z

Arione:

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Arione:

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Atualizando Tabela IBPT - Mu ECF

2026-06-05T17:41:17Z

Arione: Atualizando Tabela IBPT - Mu ECF

'''Este artigo contém instruções sobre a mensagem de aviso quando o usuário (entra/loga) no sistema Mu_ECF, e o sistema acusa que a tabela IBPT está desatualizada.'''

==Tutorial==
Tutorial sobre a mensagem de aviso do sistema "Atenção!!! Tabela IBPT utilizada para cálculo aproximado de impostos está com a virgência vencida. Favor informar ao setor contábil da empresa".
===PASSO 1===
Quando o usuário termina de digitar o login e senha no sistema Mu ECF, o sistema acusa a mensagem de aviso:
[[Arquivo:Imagetr1.png|centro|408x408px]]
===PASSO 2===
Essa mensagem de aviso do sistema, significa que a sua tabela IBPT "De Olho no Imposto" está desatualizada.
===PASSO 3===
Primeiramente devemos entrar no site do governo 'De Olho no Imposto'

https://deolhonoimposto.ibpt.org.br/

[[Arquivo:Imageht.png|centro|535x535px]]

===PASSO 4===
Primeirame deverá criar uma conta no site com um e-mail válido, cliquem em [Criar Conta]:

[[Arquivo:Imagebg.png|centro|553x553px]]
Informar o email e senha:
[[Arquivo:Imagevf.png|centro|566x566px]]
Informar aqui o código que foi enviado para o e-mail:
[[Arquivo:Imagegf.png|centro|562x562px]]
A próxima etapa é informar o número de um telefone celuar, para que o site envio o código para esse número:
[[Arquivo:Imagefr1.png|centro|551x551px]]

Informe o código recebido por SMS:
[[Arquivo:Imagefrw.png|centro|552x552px]]
Nessa tela agora, será necessário cadastrar os seus dados pessoais:
[[Arquivo:Imagebg1.png|centro|554x554px]]
Nessa tela, é preciso agora cadastrar a sua empresa:
[[Arquivo:Imagefr5.png|centro|553x553px]]
Informe o número do CNPJ da sua empresa e clicar no botão de pesquisa:
[[Arquivo:Imagerw1.png|centro|556x556px]]
[[Arquivo:Imageye1.png|centro|miniaturadaimagem|549x549px]]
Selecione a opção (Sócio Responsável)
[[Arquivo:Imageye3.png|centro|683x683px]]

Pronto! Agora podemos iniciar o download da tabela IBPT
[[Arquivo:Imagevc1.png|centro|649x649px]]
Nessa tela é IMPORTANTÍSSIMO definir o seu estado se está correto, aqui no exemplo é RJ - Rio de Janeiro.
[[Arquivo:Imageir2.png|centro|657x657px]]
Definir agora a finalidade do uso da tabela IBPT, para o nosso caso, será para 'usar a tabela, para colocar as alíquotas em cupons fiscais.'
[[Arquivo:Imagebgq.png|centro|666x666px]]
Pronto! Aguar o envio da tabela para o seu e-mail cadastrado, ou clicar em download para baixá-la imediatamente:
[[Arquivo:Imagenh1.png|centro|700x700px]]

Você precisará de um programa para descompactar o arquivo da tabela IBPT, aqui no exemplo estamos utilizando o aplicativo WinRar.
[[Arquivo:Imagevc1q.png|centro|701x701px]]
Aqui poderá copiar o arquivo no formato cvs diretamente para a sua área de trabalho, segurando com o botão direito do muse e arrastando-o.

[[Arquivo:Image4oi.png|centro|704x704px]]

=== Segunda Parte ===

===PASSO 1===
Agora precisamos importar a tabela IBPT que é o arquico em forma .cvs para dento do sistema MicroUniverso.
===PASSO 2===
Para isso precisamos do programa que importa a tabela IBPT para o sistema:

[http://download.microuniverso.com.br/TradSql/Utilitarios/LeiTransparencia/ http://download.microuniverso.com.br/TradSql/Utilitarios/LeiTransparencia/importaibpt22000r001.zip]

Senha para descompactar: UTILL

===PASSO 3===
Baixar e descompactá-lo dentro da pasta C:\micruni\enterprise que é a pasta raiz do sistema
[[Arquivo:Imagevf1.png|centro|678x678px]]

===PASSO 4===
Execute o programa e vá na opção:
[[Arquivo:Imagevf11.png|centro|376x376px]]

===PASSO 5===
Informe o seu estado, aqui no exemplo estamos fazendo para uma empresa do RJ - Rio de Janeiro
[[Arquivo:Imagebv1.png|centro|418x418px]]

===PASSO 6===
Agora informe o caminho onde está localidao o aquivo IBPT que você baixou do site de olho no imposto. No caso, descompactamos na área de trabalho:
[[Arquivo:Imagevfa.png|centro|492x492px]]

Clicar em Importar:
[[Arquivo:Imagebg1q.png|centro|431x431px]]
===PASSO 7===
Pronto! Por fim, entrar no sistema Mu_ECF emissor de NFCes Cupons Fiscais Eletrônicos.

A mensagem de aviso que aparecia anteriormente no sistema não deve mais ser exibida.
[[Categoria:Fiscal]]

Pedido de compra por email

2026-05-28T16:12:00Z

Arione: Pedido de compra por Email.

==Tutorial==
'''Configurações no sistema sobre o envio do pedido de compra por email'''
==Etapas de Instação:==

=== PASSO 1 ===
Configurar o '''parâmetro''' Modelo de impressão do pedido de compra, por filial (núcleo comercial). Utilizar o modelo 4 (novo modelo).

=== PASSO 2 ===
'''Instalar a biblioteca MindsEyeReportEngine:'''

 Copiar os arquivos abaixo para a pasta SYSTEM32 o MindsEyeReportEnginePro1.OCX; o GDIPLUS.DLL

 Registrar o arquivo abaixo (verificar se não será necessário adequar o caminho sugerido abaixo):

o REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\MindsEyeReportEnginePro1.ocx

=== PASSO 3 ===
Configurar os parâmetros abaixo:

'''1) Envio de email pelo TradComp, arquivo modelo de texto da mensagem'''

Caso valor não seja definido será usado o seguinte texto padrão:

Os termos apresentados entre colchetes no texto citado acima serão substituídos pelo programa de acordo com os seguintes valores:

[[Arquivo:Image221s1.png|centro|378x378px]]

=== PASSO 4 ===
'''Envio de Email pelo TradComp, nome do servidor SMTP'''

Caso o valor não seja definid,o não será possível enviar mensagem de e-mail. Atenção, deverá ser

informado um servidor SMTP da sua rede local. Devido à onda de SPAM na Internet vários

servidores de e-mail não aceitam RELAY de mensagens.

=== PASSO 5 ===
'''Envio de Email pelo TradComp, endereço do remetente a substituir o cadastrado na forma de comunicação'''

Caso o valor não seja definido será usado o valor informado no cadastro da filial. Se esse cadastro não contiver o e-mail, a mensagem não será enviada. O envio de e-mail requer obrigatoriamente o endereço do remetente. Tal endereço de e-mail deve ser usuário do servidor informado no parâmetro EMAIL_PED_SERVIDOR_SMTP.

=== PASSO 6 ===
'''Envio de Email pelo TradComp, assunto da mensagem a ser enviada com o pedido de compra em anexo'''

Caso o valor não seja definido, será usado o seguinte texto padrão para o assunto: "PEDIDO " +

número do pedido. Exemplo: PEDIDO 8900

Para incluir o número do pedido na linha de assunto da mensagem, sem, com isso, adotar o assunto

padrão, basta informar no cadastro do parâmetro o texto [NUMPED]. Exemplo: Pedido de Compra

número [NUMPED]. O sistema irá substituir a máscara [NUMPED] pelo número do pedido.

===PASSO 7===
'''Envio de Email pelo TradComp, tipo de mensagem a ser enviada'''

'''Caso o valor não seja definido, será usado SMTP.'''

A diferença entre SMTP e MAPI (<nowiki>http://www.webopedia.com/TERM/M/MAPI.html</nowiki>), Messaging Application Programming Interface definido pela Microsoft, trata-se da forma de envio. Caso se defina MAPI, será necessário instalar um software cliente de correio eletrônico, como o OutLook Express ou o Outlook do Office. Existem outros programas de envio de e-mail que suportam o MAPI, mas os citados são os mais populares atualmente.

Com o MAPI a mensagem é colocada na caixa de saída do Outlook e este a enviará ao servidor SMTP de acordo com a sua configuração.Com o SMTP a mensagem é coloca na fila de saída do servidor de envio.

O uso do MAPI pode ser justificado caso se deseje enviar mensagens formatadas em HTML e modelos de mensagens configurados no Outlook com papeis de parede e logotipos da empresa. Mas tal recurso não será disponibilizado neste PA.

Observação: Se a escolha for MAPI, dependendo do software de proteção usado pelo servidor (firewall) ou mesmo a existência de pacotes de segurança da Microsoft, poderá ser exibida mensagem alertando que o aplicativo Enterprise/TradComp está tentando enviar a mensagem de e mail ou mesmo trocar informações com a Internet. Será solicitado ao usuário que autorize o envio da mensagem. A mensagem não será enviada caso a autorização não seja concedida. Finalmente e não menos importante sobre esse parâmetro: a aplicação do Enterprise/TradComp não deverá controlar todos os aspectos do envio de mensagem, tratar erros de segurança, erros de retorno do servidor de e-mail. Tais mensagens de erro serão retornadas pelo servidor para o remetente da mensagem.

'''PASSO 8'''

'''Envio de Email, Senha para envio de email utilizando autenticação'''

Caso este parâmetro seja definido, será considerado que o servidor de email do remetente exige autenticação. Neste caso, o envio do email será utilizando autenticação. O não preenchimento deste parâmetro indica que o servido não exige autenticação.

'''PASSO 9'''

'''Envio de Email pelo TradComp, pasta onde serão gravados os arquivos gerados para envio por email'''

Este parâmetro será utilizado para gravar os arquivos que serão gravados e posteriormente enviados por email.
[[Categoria:Compras]]

Pedido de compra por email

2026-05-28T16:11:30Z

Arione: Pedido de Compra por Email

==Tutorial==
'''Configurações no sistema sobre o envio do pedido de compra por email'''
==Etapas de Instação:==

=== PASSO 1 ===
Configurar o '''parâmetro''' Modelo de impressão do pedido de compra, por filial (núcleo comercial). Utilizar o modelo 4 (novo modelo).

=== PASSO 2 ===
'''Instalar a biblioteca MindsEyeReportEngine:'''

 Copiar os arquivos abaixo para a pasta SYSTEM32 o MindsEyeReportEnginePro1.OCX; o GDIPLUS.DLL

 Registrar o arquivo abaixo (verificar se não será necessário adequar o caminho sugerido abaixo):

o REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\MindsEyeReportEnginePro1.ocx

=== PASSO 3 ===
Configurar os parâmetros abaixo:

'''1) Envio de email pelo TradComp, arquivo modelo de texto da mensagem'''

Caso valor não seja definido será usado o seguinte texto padrão:

Os termos apresentados entre colchetes no texto citado acima serão substituídos pelo programa de acordo com os seguintes valores:

[[Arquivo:Image221s1.png|centro|378x378px]]

=== PASSO 4 ===
'''Envio de Email pelo TradComp, nome do servidor SMTP'''

Caso o valor não seja definid,o não será possível enviar mensagem de e-mail. Atenção, deverá ser

informado um servidor SMTP da sua rede local. Devido à onda de SPAM na Internet vários

servidores de e-mail não aceitam RELAY de mensagens.

=== PASSO 5 ===
'''Envio de Email pelo TradComp, endereço do remetente a substituir o cadastrado na forma de comunicação'''

Caso o valor não seja definido será usado o valor informado no cadastro da filial. Se esse cadastro não contiver o e-mail, a mensagem não será enviada. O envio de e-mail requer obrigatoriamente o endereço do remetente. Tal endereço de e-mail deve ser usuário do servidor informado no parâmetro EMAIL_PED_SERVIDOR_SMTP.

=== PASSO 6 ===
'''Envio de Email pelo TradComp, assunto da mensagem a ser enviada com o pedido de compra em anexo'''

Caso o valor não seja definido, será usado o seguinte texto padrão para o assunto: "PEDIDO " +

número do pedido. Exemplo: PEDIDO 8900

Para incluir o número do pedido na linha de assunto da mensagem, sem, com isso, adotar o assunto

padrão, basta informar no cadastro do parâmetro o texto [NUMPED]. Exemplo: Pedido de Compra

número [NUMPED]. O sistema irá substituir a máscara [NUMPED] pelo número do pedido.

===PASSO 7===
'''Envio de Email pelo TradComp, tipo de mensagem a ser enviada'''

'''Caso o valor não seja definido, será usado SMTP.'''

A diferença entre SMTP e MAPI (<nowiki>http://www.webopedia.com/TERM/M/MAPI.html</nowiki>), Messaging Application Programming Interface definido pela Microsoft, trata-se da forma de envio. Caso se defina MAPI, será necessário instalar um software cliente de correio eletrônico, como o OutLook Express ou o Outlook do Office. Existem outros programas de envio de e-mail que suportam o MAPI, mas os citados são os mais populares atualmente.

Com o MAPI a mensagem é colocada na caixa de saída do Outlook e este a enviará ao servidor SMTP de acordo com a sua configuração.Com o SMTP a mensagem é coloca na fila de saída do servidor de envio.

O uso do MAPI pode ser justificado caso se deseje enviar mensagens formatadas em HTML e modelos de mensagens configurados no Outlook com papeis de parede e logotipos da empresa. Mas tal recurso não será disponibilizado neste PA.

Observação: Se a escolha for MAPI, dependendo do software de proteção usado pelo servidor (firewall) ou mesmo a existência de pacotes de segurança da Microsoft, poderá ser exibida mensagem alertando que o aplicativo Enterprise/TradComp está tentando enviar a mensagem de e mail ou mesmo trocar informações com a Internet. Será solicitado ao usuário que autorize o envio da mensagem. A mensagem não será enviada caso a autorização não seja concedida. Finalmente e não menos importante sobre esse parâmetro: a aplicação do Enterprise/TradComp não deverá controlar todos os aspectos do envio de mensagem, tratar erros de segurança, erros de retorno do servidor de e-mail. Tais mensagens de erro serão retornadas pelo servidor para o remetente da mensagem.

'''PASSO 8'''

'''Envio de Email, Senha para envio de email utilizando autenticação'''

Caso este parâmetro seja definido, será considerado que o servidor de email do remetente exige autenticação. Neste caso, o envio do email será utilizando autenticação. O não preenchimento deste parâmetro indica que o servido não exige autenticação.

'''PASSO 9'''

'''Envio de Email pelo TradComp, pasta onde serão gravados os arquivos gerados para envio por email'''

Este parâmetro será utilizado para gravar os arquivos que serão gravados e posteriormente enviados por email.

Arquivo:Image221s1.png

2026-05-28T16:00:54Z

Arione:

Image221s

Rejeição 678: NF referenciada com UF diferente da NF-e complementar

2026-05-28T15:31:22Z

Arione: Image432e

==Tutorial==
'''Rejeição ao enviar nota fiscal complementar, rejeição 678: NF referenciada com UF diferente da NF-e complementar.'''

==TradWin - LivrosFiscais:==
Operações - NF-e Ajuste/Complementar

[[Arquivo:Image1ss.png|centro|460x460px]]

=== PASSO 1 ===
Na tentativa do envio de uma nota fiscal eletrônica complementar, a mesma foi rejeitada:

'''Mensagem: Rejeição: CNPJ/CPF Emitente da NF-e difere do CNPJ/CPF da NF Referenciada'''

[[Arquivo:Image24rrw.png|centro|623x623px]]
[[Arquivo:Image432e.png|centro|705x705px]]

==Causa e Solução:==

* '''Causa:''' A nota complementar foi gerada em um '''Estado (UF)''' e a '''nota''' '''referenciada''' pertence a '''outro Estado.'''
* No exemplo da rejeição descrita acima, a nota referenciada(de origem) era uma nota fiscal de '''outro estado(UF).'''

'''Solução''': A nota complementar só pode referenciar documentos emitidos sob a mesma '''unidade federativa (UF)''' '''do emitente.'''

[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Arquivo:Image432e.png

2026-05-28T15:31:03Z

Arione:

Image432e

Rejeição 678: NF referenciada com UF diferente da NF-e complementar

2026-05-28T15:29:03Z

Arione: Rejeição 678: NF referenciada com UF diferente da NF-e complementar

==Tutorial==
'''Rejeição ao enviar nota fiscal complementar, rejeição 678: NF referenciada com UF diferente da NF-e complementar.'''

==TradWin - LivrosFiscais:==
Operações - NF-e Ajuste/Complementar

[[Arquivo:Image1ss.png|centro|460x460px]]

=== PASSO 1 ===
Na tentativa do envio de uma nota fiscal eletrônica complementar, a mesma foi rejeitada:

'''Mensagem: Rejeição: CNPJ/CPF Emitente da NF-e difere do CNPJ/CPF da NF Referenciada'''

[[Arquivo:Image24rrw.png|centro|623x623px]]
[[Arquivo:Imageww222.png|centro|713x713px]]

==Causa e Solução:==

* '''Causa:''' A nota complementar foi gerada em um '''Estado (UF)''' e a '''nota''' '''referenciada''' pertence a '''outro Estado.'''
* No exemplo da rejeição descrita acima, a nota referenciada(de origem) era uma nota fiscal de '''outro estado(UF).'''

'''Solução''': A nota complementar só pode referenciar documentos emitidos sob a mesma '''unidade federativa (UF)''' '''do emitente.'''

[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Arquivo:Image24rrw.png

2026-05-28T15:23:12Z

Arione:

Image24rrw

Arquivo:Imageww222.png

2026-05-28T15:20:31Z

Arione:

Imageww222

Arquivo:Image1ss.png

2026-05-28T15:14:09Z

Arione:

Image1ss

Erro ao validar arquivo NFe. Mensagem: Falha na validação dos dados da nota: 547169 - 1871 - Elemento NFref: Missing child element(s). Expected is one of ( http://www.portalfiscal.inf.br/nferefNFe, http://www.portalfiscal.inf.br/nferefNFeSig, http://www

2026-05-26T13:47:20Z

Arione: Erro ao validar arquivo NFe. Mensagem: Falha na validação dos dados da nota: 547169 - 1871 - Elemento NFref: Missing child element(s). Expected is one of ( http://www.portalfiscal.inf.br/nferefNFe, http://www.portalfiscal.inf.br/nferefNFeSig, http://www

==Tutorial==
'''Rejeição ao enviar nota fiscal eletrônica: Erro ao validar arquivo NFe. Mensagem: Falha na validação dos dados da nota: 547169 --> 1871 - Elemento NFref: Missing child element(s). Expected is one of ( {<nowiki>http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}refNFe</nowiki>, {<nowiki>http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}refNFeSig</nowiki>, {<nowiki>http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}refNF</nowiki>, {<nowiki>http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}refNFP</nowiki>, {<nowiki>http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}refCTe</nowiki>, {<nowiki>http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}refECF</nowiki> ).'''

[[Arquivo:Image2dddd.png|centro|956x956px]]

==Solução:==
Esse erro ocorre porque a sua nota fiscal possui a tag de Grupo de Documentos Referenciados (NFref) aberta, mas está faltando o preenchimento obrigatório de qual documento está sendo referenciado (como uma chave de acesso, nota de produtor, ECF, etc.).

=== PASSO 1 ===
O exemplo acima, a nota rejeitava era uma nota fiscal de devolução de vendas.

Para a correção do problema e o envio para a atuatorização da nota fiscal elerônica na Sefaz, é necessário inserir a chave de acesso da nota fiscal eletrônica referente a nota fiscal eletrônica da venda.

'''TradWin - Livros Fiscais - Arquivos - Nodas de Saída'''

[[Arquivo:Image2ee.png|centro|269x269px|[[Arquivo:Image34edr.png|centro|149x149px]]]]

[[Arquivo:Image332.png|centro|201x201px]]

=== PASSO 2 ===
Busque pela nota fiscal de venda:

[[Arquivo:Image23eds.png|centro|1014x1014px]]

=== PASSO 3 ===

Informe a chave de acesso da nota fiscal de venda

[[Arquivo:Image564gtg.png|centro|1017x1017px]]

=== PASSO 4 ===

Após inserir a '''chave de acesso''' para a nota '''fiscal da venda''', '''solucione''' a '''nota fiscal eletrônica de devolução''' que está no '''gerenciador de exceções.'''
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Arquivo:Image564gtg.png

2026-05-26T13:45:35Z

Arione:

Image564gtg

Arquivo:Image23eds.png

2026-05-26T13:40:16Z

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Arquivo:Image332.png

2026-05-26T13:38:27Z

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2026-05-26T13:37:56Z

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Arquivo:Image34edr.png

2026-05-26T13:37:21Z

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Arquivo:Image2ee.png

2026-05-26T13:36:09Z

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