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Atualizando Tabela IBPT - Mu ECF

2026-06-05T17:41:17Z

Arione: Atualizando Tabela IBPT - Mu ECF

'''Este artigo contém instruções sobre a mensagem de aviso quando o usuário (entra/loga) no sistema Mu_ECF, e o sistema acusa que a tabela IBPT está desatualizada.'''

==Tutorial==
Tutorial sobre a mensagem de aviso do sistema "Atenção!!! Tabela IBPT utilizada para cálculo aproximado de impostos está com a virgência vencida. Favor informar ao setor contábil da empresa".
===PASSO 1===
Quando o usuário termina de digitar o login e senha no sistema Mu ECF, o sistema acusa a mensagem de aviso:
[[Arquivo:Imagetr1.png|centro|408x408px]]
===PASSO 2===
Essa mensagem de aviso do sistema, significa que a sua tabela IBPT "De Olho no Imposto" está desatualizada.
===PASSO 3===
Primeiramente devemos entrar no site do governo 'De Olho no Imposto'

https://deolhonoimposto.ibpt.org.br/

[[Arquivo:Imageht.png|centro|535x535px]]

===PASSO 4===
Primeirame deverá criar uma conta no site com um e-mail válido, cliquem em [Criar Conta]:

[[Arquivo:Imagebg.png|centro|553x553px]]
Informar o email e senha:
[[Arquivo:Imagevf.png|centro|566x566px]]
Informar aqui o código que foi enviado para o e-mail:
[[Arquivo:Imagegf.png|centro|562x562px]]
A próxima etapa é informar o número de um telefone celuar, para que o site envio o código para esse número:
[[Arquivo:Imagefr1.png|centro|551x551px]]

Informe o código recebido por SMS:
[[Arquivo:Imagefrw.png|centro|552x552px]]
Nessa tela agora, será necessário cadastrar os seus dados pessoais:
[[Arquivo:Imagebg1.png|centro|554x554px]]
Nessa tela, é preciso agora cadastrar a sua empresa:
[[Arquivo:Imagefr5.png|centro|553x553px]]
Informe o número do CNPJ da sua empresa e clicar no botão de pesquisa:
[[Arquivo:Imagerw1.png|centro|556x556px]]
[[Arquivo:Imageye1.png|centro|miniaturadaimagem|549x549px]]
Selecione a opção (Sócio Responsável)
[[Arquivo:Imageye3.png|centro|683x683px]]

Pronto! Agora podemos iniciar o download da tabela IBPT
[[Arquivo:Imagevc1.png|centro|649x649px]]
Nessa tela é IMPORTANTÍSSIMO definir o seu estado se está correto, aqui no exemplo é RJ - Rio de Janeiro.
[[Arquivo:Imageir2.png|centro|657x657px]]
Definir agora a finalidade do uso da tabela IBPT, para o nosso caso, será para 'usar a tabela, para colocar as alíquotas em cupons fiscais.'
[[Arquivo:Imagebgq.png|centro|666x666px]]
Pronto! Aguar o envio da tabela para o seu e-mail cadastrado, ou clicar em download para baixá-la imediatamente:
[[Arquivo:Imagenh1.png|centro|700x700px]]

Você precisará de um programa para descompactar o arquivo da tabela IBPT, aqui no exemplo estamos utilizando o aplicativo WinRar.
[[Arquivo:Imagevc1q.png|centro|701x701px]]
Aqui poderá copiar o arquivo no formato cvs diretamente para a sua área de trabalho, segurando com o botão direito do muse e arrastando-o.

[[Arquivo:Image4oi.png|centro|704x704px]]

=== Segunda Parte ===

===PASSO 1===
Agora precisamos importar a tabela IBPT que é o arquico em forma .cvs para dento do sistema MicroUniverso.
===PASSO 2===
Para isso precisamos do programa que importa a tabela IBPT para o sistema:

[http://download.microuniverso.com.br/TradSql/Utilitarios/LeiTransparencia/ http://download.microuniverso.com.br/TradSql/Utilitarios/LeiTransparencia/importaibpt22000r001.zip]

Senha para descompactar: UTILL

===PASSO 3===
Baixar e descompactá-lo dentro da pasta C:\micruni\enterprise que é a pasta raiz do sistema
[[Arquivo:Imagevf1.png|centro|678x678px]]

===PASSO 4===
Execute o programa e vá na opção:
[[Arquivo:Imagevf11.png|centro|376x376px]]

===PASSO 5===
Informe o seu estado, aqui no exemplo estamos fazendo para uma empresa do RJ - Rio de Janeiro
[[Arquivo:Imagebv1.png|centro|418x418px]]

===PASSO 6===
Agora informe o caminho onde está localidao o aquivo IBPT que você baixou do site de olho no imposto. No caso, descompactamos na área de trabalho:
[[Arquivo:Imagevfa.png|centro|492x492px]]

Clicar em Importar:
[[Arquivo:Imagebg1q.png|centro|431x431px]]
===PASSO 7===
Pronto! Por fim, entrar no sistema Mu_ECF emissor de NFCes Cupons Fiscais Eletrônicos.

A mensagem de aviso que aparecia anteriormente no sistema não deve mais ser exibida.
[[Categoria:Fiscal]]

Pedido de compra por email

2026-05-28T16:12:00Z

Arione: Pedido de compra por Email.

==Tutorial==
'''Configurações no sistema sobre o envio do pedido de compra por email'''
==Etapas de Instação:==

=== PASSO 1 ===
Configurar o '''parâmetro''' Modelo de impressão do pedido de compra, por filial (núcleo comercial). Utilizar o modelo 4 (novo modelo).

=== PASSO 2 ===
'''Instalar a biblioteca MindsEyeReportEngine:'''

 Copiar os arquivos abaixo para a pasta SYSTEM32 o MindsEyeReportEnginePro1.OCX; o GDIPLUS.DLL

 Registrar o arquivo abaixo (verificar se não será necessário adequar o caminho sugerido abaixo):

o REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\MindsEyeReportEnginePro1.ocx

=== PASSO 3 ===
Configurar os parâmetros abaixo:

'''1) Envio de email pelo TradComp, arquivo modelo de texto da mensagem'''

Caso valor não seja definido será usado o seguinte texto padrão:

Os termos apresentados entre colchetes no texto citado acima serão substituídos pelo programa de acordo com os seguintes valores:

[[Arquivo:Image221s1.png|centro|378x378px]]

=== PASSO 4 ===
'''Envio de Email pelo TradComp, nome do servidor SMTP'''

Caso o valor não seja definid,o não será possível enviar mensagem de e-mail. Atenção, deverá ser

informado um servidor SMTP da sua rede local. Devido à onda de SPAM na Internet vários

servidores de e-mail não aceitam RELAY de mensagens.

=== PASSO 5 ===
'''Envio de Email pelo TradComp, endereço do remetente a substituir o cadastrado na forma de comunicação'''

Caso o valor não seja definido será usado o valor informado no cadastro da filial. Se esse cadastro não contiver o e-mail, a mensagem não será enviada. O envio de e-mail requer obrigatoriamente o endereço do remetente. Tal endereço de e-mail deve ser usuário do servidor informado no parâmetro EMAIL_PED_SERVIDOR_SMTP.

=== PASSO 6 ===
'''Envio de Email pelo TradComp, assunto da mensagem a ser enviada com o pedido de compra em anexo'''

Caso o valor não seja definido, será usado o seguinte texto padrão para o assunto: "PEDIDO " +

número do pedido. Exemplo: PEDIDO 8900

Para incluir o número do pedido na linha de assunto da mensagem, sem, com isso, adotar o assunto

padrão, basta informar no cadastro do parâmetro o texto [NUMPED]. Exemplo: Pedido de Compra

número [NUMPED]. O sistema irá substituir a máscara [NUMPED] pelo número do pedido.

===PASSO 7===
'''Envio de Email pelo TradComp, tipo de mensagem a ser enviada'''

'''Caso o valor não seja definido, será usado SMTP.'''

A diferença entre SMTP e MAPI (<nowiki>http://www.webopedia.com/TERM/M/MAPI.html</nowiki>), Messaging Application Programming Interface definido pela Microsoft, trata-se da forma de envio. Caso se defina MAPI, será necessário instalar um software cliente de correio eletrônico, como o OutLook Express ou o Outlook do Office. Existem outros programas de envio de e-mail que suportam o MAPI, mas os citados são os mais populares atualmente.

Com o MAPI a mensagem é colocada na caixa de saída do Outlook e este a enviará ao servidor SMTP de acordo com a sua configuração.Com o SMTP a mensagem é coloca na fila de saída do servidor de envio.

O uso do MAPI pode ser justificado caso se deseje enviar mensagens formatadas em HTML e modelos de mensagens configurados no Outlook com papeis de parede e logotipos da empresa. Mas tal recurso não será disponibilizado neste PA.

Observação: Se a escolha for MAPI, dependendo do software de proteção usado pelo servidor (firewall) ou mesmo a existência de pacotes de segurança da Microsoft, poderá ser exibida mensagem alertando que o aplicativo Enterprise/TradComp está tentando enviar a mensagem de e mail ou mesmo trocar informações com a Internet. Será solicitado ao usuário que autorize o envio da mensagem. A mensagem não será enviada caso a autorização não seja concedida. Finalmente e não menos importante sobre esse parâmetro: a aplicação do Enterprise/TradComp não deverá controlar todos os aspectos do envio de mensagem, tratar erros de segurança, erros de retorno do servidor de e-mail. Tais mensagens de erro serão retornadas pelo servidor para o remetente da mensagem.

'''PASSO 8'''

'''Envio de Email, Senha para envio de email utilizando autenticação'''

Caso este parâmetro seja definido, será considerado que o servidor de email do remetente exige autenticação. Neste caso, o envio do email será utilizando autenticação. O não preenchimento deste parâmetro indica que o servido não exige autenticação.

'''PASSO 9'''

'''Envio de Email pelo TradComp, pasta onde serão gravados os arquivos gerados para envio por email'''

Este parâmetro será utilizado para gravar os arquivos que serão gravados e posteriormente enviados por email.
[[Categoria:Compras]]

Pedido de compra por email

2026-05-28T16:11:30Z

Arione: Pedido de Compra por Email

Arquivo:Image221s1.png

2026-05-28T16:00:54Z

Arione:

Image221s

Rejeição 678: NF referenciada com UF diferente da NF-e complementar

2026-05-28T15:31:22Z

Arione: Image432e

==Tutorial==
'''Rejeição ao enviar nota fiscal complementar, rejeição 678: NF referenciada com UF diferente da NF-e complementar.'''

==TradWin - LivrosFiscais:==
Operações - NF-e Ajuste/Complementar

[[Arquivo:Image1ss.png|centro|460x460px]]

=== PASSO 1 ===
Na tentativa do envio de uma nota fiscal eletrônica complementar, a mesma foi rejeitada:

'''Mensagem: Rejeição: CNPJ/CPF Emitente da NF-e difere do CNPJ/CPF da NF Referenciada'''

[[Arquivo:Image24rrw.png|centro|623x623px]]
[[Arquivo:Image432e.png|centro|705x705px]]

==Causa e Solução:==

* '''Causa:''' A nota complementar foi gerada em um '''Estado (UF)''' e a '''nota''' '''referenciada''' pertence a '''outro Estado.'''
* No exemplo da rejeição descrita acima, a nota referenciada(de origem) era uma nota fiscal de '''outro estado(UF).'''

'''Solução''': A nota complementar só pode referenciar documentos emitidos sob a mesma '''unidade federativa (UF)''' '''do emitente.'''

[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Arquivo:Image432e.png

2026-05-28T15:31:03Z

Arione:

Image432e

Rejeição 678: NF referenciada com UF diferente da NF-e complementar

2026-05-28T15:29:03Z

Arione: Rejeição 678: NF referenciada com UF diferente da NF-e complementar

==Tutorial==
'''Rejeição ao enviar nota fiscal complementar, rejeição 678: NF referenciada com UF diferente da NF-e complementar.'''

==TradWin - LivrosFiscais:==
Operações - NF-e Ajuste/Complementar

[[Arquivo:Image1ss.png|centro|460x460px]]

=== PASSO 1 ===
Na tentativa do envio de uma nota fiscal eletrônica complementar, a mesma foi rejeitada:

'''Mensagem: Rejeição: CNPJ/CPF Emitente da NF-e difere do CNPJ/CPF da NF Referenciada'''

[[Arquivo:Image24rrw.png|centro|623x623px]]
[[Arquivo:Imageww222.png|centro|713x713px]]

==Causa e Solução:==

* '''Causa:''' A nota complementar foi gerada em um '''Estado (UF)''' e a '''nota''' '''referenciada''' pertence a '''outro Estado.'''
* No exemplo da rejeição descrita acima, a nota referenciada(de origem) era uma nota fiscal de '''outro estado(UF).'''

'''Solução''': A nota complementar só pode referenciar documentos emitidos sob a mesma '''unidade federativa (UF)''' '''do emitente.'''

[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Arquivo:Image24rrw.png

2026-05-28T15:23:12Z

Arione:

Image24rrw

Arquivo:Imageww222.png

2026-05-28T15:20:31Z

Arione:

Imageww222

Arquivo:Image1ss.png

2026-05-28T15:14:09Z

Arione:

Image1ss

Erro ao validar arquivo NFe. Mensagem: Falha na validação dos dados da nota: 547169 - 1871 - Elemento NFref: Missing child element(s). Expected is one of ( http://www.portalfiscal.inf.br/nferefNFe, http://www.portalfiscal.inf.br/nferefNFeSig, http://www

2026-05-26T13:47:20Z

Arione: Erro ao validar arquivo NFe. Mensagem: Falha na validação dos dados da nota: 547169 - 1871 - Elemento NFref: Missing child element(s). Expected is one of ( http://www.portalfiscal.inf.br/nferefNFe, http://www.portalfiscal.inf.br/nferefNFeSig, http://www

==Tutorial==
'''Rejeição ao enviar nota fiscal eletrônica: Erro ao validar arquivo NFe. Mensagem: Falha na validação dos dados da nota: 547169 --> 1871 - Elemento NFref: Missing child element(s). Expected is one of ( {<nowiki>http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}refNFe</nowiki>, {<nowiki>http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}refNFeSig</nowiki>, {<nowiki>http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}refNF</nowiki>, {<nowiki>http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}refNFP</nowiki>, {<nowiki>http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}refCTe</nowiki>, {<nowiki>http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}refECF</nowiki> ).'''

[[Arquivo:Image2dddd.png|centro|956x956px]]

==Solução:==
Esse erro ocorre porque a sua nota fiscal possui a tag de Grupo de Documentos Referenciados (NFref) aberta, mas está faltando o preenchimento obrigatório de qual documento está sendo referenciado (como uma chave de acesso, nota de produtor, ECF, etc.).

=== PASSO 1 ===
O exemplo acima, a nota rejeitava era uma nota fiscal de devolução de vendas.

Para a correção do problema e o envio para a atuatorização da nota fiscal elerônica na Sefaz, é necessário inserir a chave de acesso da nota fiscal eletrônica referente a nota fiscal eletrônica da venda.

'''TradWin - Livros Fiscais - Arquivos - Nodas de Saída'''

[[Arquivo:Image2ee.png|centro|269x269px|[[Arquivo:Image34edr.png|centro|149x149px]]]]

[[Arquivo:Image332.png|centro|201x201px]]

=== PASSO 2 ===
Busque pela nota fiscal de venda:

[[Arquivo:Image23eds.png|centro|1014x1014px]]

=== PASSO 3 ===

Informe a chave de acesso da nota fiscal de venda

[[Arquivo:Image564gtg.png|centro|1017x1017px]]

=== PASSO 4 ===

Após inserir a '''chave de acesso''' para a nota '''fiscal da venda''', '''solucione''' a '''nota fiscal eletrônica de devolução''' que está no '''gerenciador de exceções.'''
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Arquivo:Image564gtg.png

2026-05-26T13:45:35Z

Arione:

Image564gtg

Arquivo:Image23eds.png

2026-05-26T13:40:16Z

Arione:

Image23eds

Arquivo:Image332.png

2026-05-26T13:38:27Z

Arione:

Image332

Arquivo:Image2334.png

2026-05-26T13:37:56Z

Arione:

Image2334

Arquivo:Image34edr.png

2026-05-26T13:37:21Z

Arione:

Image34edr

Arquivo:Image2ee.png

2026-05-26T13:36:09Z

Arione:

Image2ee

Arquivo:Image2dddd.png

2026-05-26T13:31:05Z

Arione:

Image2dddd

Arquivo:Image23ds.png

2026-05-26T13:29:30Z

Arione:

Image23ds

RPS foi rejeitado pela prefeitura. XSD Error 1840: Element 'cst': facet 'enumeration' The value '00' is not an element of the set '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '49', '50', '51', '52', '53', '54', '55', '56', '60', '61', '62', '63', '64',

2026-05-26T12:33:01Z

Arione: RPS foi rejeitado pela prefeitura. XSD Error 1840: Element 'cst': facet 'enumeration' The value '00' is not an element of the set '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '49', '50', '51', '52', '53', '54', '55', '56', '60', '61', '62', '63', '64',

==Tutorial==
'''Erro ao efetuar o envio de RPS.'''

'''RPS foi rejeitado pela prefeitura. XSD Error 1840: Element 'cst': facet 'enumeration' The value '00' is not an element of the set '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '49', '50', '51', '52', '53', '54', '55', '56', '60', '61', '62', '63', '64','''
==Masterem:==
'''Ferramentas - Núcleo Financeiro - Exportação/Importação RPS'''

No exemplo da rejeição do RPS acima, para o município de Três-Pontas MG, não validam o '''cstPisCofins com 00'''. Foi tratado na aplicação/Masterem e com a TecnoSpeed o ajuste da validação interna para esta cidade em específico para que ao enviar o '''CST 00,''' ele não seja inserido no XML de Envio.

'''"cstPisCofins": "00"'''

=== PASSO 1 ===
[[Arquivo:Image2121c.png|centro|605x605px]]

=== PASSO 2 ===

"apuracaoPropria": {

"cstPisCofins": "00",

"baseCalculoPisCofins": 0.00,

"pis": {

"aliquota": 0.00,

"valor": 0.00

'''PASSO 3'''

Após o envio do RPS, o mesmo é rejeitado:

[[Arquivo:Image3fr.png|centro|937x937px]]
'''PASSO 4'''

A rejeição acontece pois no XML do arquivo de remessa do RPS enviado, está enviado com os nós abaixo:

"...

"apuracaoPropria": {

'''"cstPisCofins": "00",'''

"baseCalculoPisCofins": 0.00,

"pis": {

"aliquota": 0.00,

"valor": 0.00

..."

Para a autorização da NFSe/RPS, é necessário não enviar o '''nó de Apuração Própria no json''', pois com o envio dos campos zerados no json, internamente geramos o CST de qualquer maneira, fazendo com que o valor seja inserido no XML.

Para que ao enviar o CST 00, ele não seja inserido no XML de Envio, é necessário efetuar a atualização do sistema '''Masterem''' para '''923.00''' ou '''Superior.'''

http://download.microuniverso.com.br/MasterEn/Versao96/Aplicativos/MasterEn/

Senha para descompactar: mu6196
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Arquivo:Image3fr.png

2026-05-26T12:24:26Z

Arione:

Image3fr53

Arquivo:Image4t3.png

2026-05-26T12:22:28Z

Arione:

Image4t3

Arquivo:Image2121c.png

2026-05-26T12:14:45Z

Arione:

Image2121

Como trocar Carga/Transportadora de Pedidos

2026-05-07T15:27:53Z

Arione: Como Trocar Carga/Transportadora de Pedidos

==Tutorial==
'''Alterando Carga/Transportadora de Pedidos/Vendas'''

==Módulos do Sistema:==
'''Sistema de usuários - Movimentos - Alterar - Trocar Carga/Transp.Nota'''

=== PASSO 1 ===
[[Arquivo:Imageaade1.png|centro|482x482px]]

=== PASSO 2 ===
Informe o nono número da Carga

[[Arquivo:Imagee23d.png|centro|518x518px]]
[[Arquivo:Image31311.png|centro|231x231px]]
[[Arquivo:Image3131a.png|centro|236x236px]]

'''Nesse instante, a nota fiscal 120289 série 1 que fazia parte da carga 382519, faz parte agora da carga 3825.'''
[[Categoria:Gestão de Vendas]]

Arquivo:Image3131a.png

2026-05-07T15:24:40Z

Arione:

Image3131a

Arquivo:Image31311.png

2026-05-07T15:23:45Z

Arione:

Image31313

Arquivo:Imagee23d.png

2026-05-07T15:22:24Z

Arione:

Imagee23d

Arquivo:Image3e2.png

2026-05-07T15:18:17Z

Arione:

Image3e2

Arquivo:Imageaade1.png

2026-05-07T15:04:18Z

Arione:

Imageaade1

NFS-e - Como resolver a Rejeição SERIE (S) STATUS (Rejeitado); 2-Cep Informado N Pertence ao Município: MUNICÍPIO / UF: UF - Padrão CONAM

2026-04-30T17:55:34Z

Arione: NFS-e - Como resolver a Rejeição SERIE (S) STATUS (Rejeitado); 2-Cep Informado N Pertence ao Município: MUNICÍPIO / UF: UF - Padrão CONAM

==Tutorial==
'''Erro ao transmitir RPS/NFS-e, SERIE ["S"] STATUS [Rejeitado]; 2-Cep Informado "N" Pertence ao Município: "MUNICÍPIO" / UF: "UF" - Não Condiz com o Município do Tomador Informado (CONAM).'''

* CEP informado não condiz com o código do municipio do tomador.

== Como resolver ==

Favor, corrija o código do municipio ou o CEP do tomador do serviço.

=== PASSO 1 ===
Entrando no cadastro da Cidade/Município

[[Arquivo:Imaged21.png|centro|719x719px]]
[[Arquivo:Image4rdd.png|centro|763x763px]]
[[Arquivo:Image24rf.png|centro|764x764px]]

=== PASSO 2 ===
Entrar no cadastro do '''tomador/cliente''' prara '''corrigir o CEP''' que recerá o '''serviço''' prestado.

[[Arquivo:Image33dd.png|centro|708x708px]]

Informar o CEP correto de acordo com o endereço encontrado na internet ou no cadastro de CEPs do site dos Correios: https://buscacepinter.correios.com.br/app/endereco/index.php
[[Arquivo:Image64g4.png|centro|742x742px]]

Após informar o '''CEP''' correto, clicar no '''botão''' '''aplicar''' para salvar.
[[Arquivo:Image224ecf.png|centro|173x173px]]

=== PASSO 3 ===
Após efetuar as correções acima, realize o processo de transmissão do NFS-e novamente.

[[Arquivo:Image241rd.png|centro|710x710px]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Arquivo:Image241rd.png

2026-04-30T17:54:07Z

Arione:

Image241rd

Arquivo:Image224ecf.png

2026-04-30T17:52:35Z

Arione:

Image224ecf

Arquivo:Image64g4.png

2026-04-30T17:51:31Z

Arione:

Image64g4

Arquivo:Image33dd.png

2026-04-30T17:48:33Z

Arione:

Image33dd

Arquivo:Image24rf.png

2026-04-30T17:44:22Z

Arione:

Image24rf

Arquivo:Image4rdd.png

2026-04-30T17:43:14Z

Arione:

Image4rdd

Arquivo:Imaged21.png

2026-04-30T17:42:04Z

Arione:

Imaged21

Erros Comuns na entrega da EFD - Reinf: Como evitá-los e proteger a sua empresa.

2026-04-23T17:49:58Z

Arione: Erros Comuns na entrega da EFD - Reinf: Como evitá-los e proteger a sua empresa.

==Tutorial==
'''Descubra os erros mais comuns na entrega da EFD-Reinf e como evitá-los.'''
[[Arquivo:Image876u.png|centro|991x991px]]

== O que é a EFD-Reinf e por que ela preocupa tantos empresários? ==
A Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf) é uma das obrigações acessórias mais relevantes do SPED. Ela substituiu diversas declarações e está diretamente ligada à DCTFWeb, o que significa que qualquer erro de informação impacta o cálculo das contribuições previdenciárias e pode gerar autuações imediatas.

Para empresas em Brasília e no Distrito Federal, onde a fiscalização digital é cada vez mais intensa, entregar a EFD-Reinf corretamente não é apenas uma questão de conformidade, mas sim de sobrevivência financeira e reputacional.

== Quais são os erros mais comuns na entrega da EFD-Reinf? ==

=== 1. Informar valores de retenções incorretos ===
Muitas empresas erram ao registrar retenções de INSS sobre notas fiscais de serviços prestados por terceiros. Essa falha gera inconsistência nos cruzamentos da Receita, já que o tomador e o prestador precisam apresentar informações alinhadas.

{| class="wikitable"
|'''Situação'''
|'''Exemplo de Lançamento'''
|'''Status na Receita Federal'''
|'''Consequência'''
|-
|Retenção correta
|Serviço de limpeza – Retenção de 11% (INSS) + 1,5% (IRRF) lançados com códigos específicos
|Aceito sem pendências
|Obrigações acessórias em conformidade
|-
|Retenção incorreta
|Serviço de limpeza – Retenção de 11% (INSS) lançada sem IRRF correspondente
|Divergência com DCTFWeb
|Risco de multa e bloqueio de CND
|-
|Retenção correta
|Contrato de prestação de serviços com PJ – Retenção de 4,65% (PIS, Cofins e CSLL)
|Validado na EFD-Reinf
|Garantia de compensação futura
|-
|Retenção incorreta
|Retenção lançada em código errado (ex.: 5952 em vez de 5977)
|Rejeição automática
|Obrigação retorna para correção imediata
|-
|Retenção correta
|Pagamento de nota fiscal de consultoria com todas as retenções aplicáveis (INSS, IRRF, PIS, Cofins e CSLL)
|Compatível com bases cruzadas
|Sem riscos fiscais
|-
|Retenção incorreta
|Pagamento lançado sem destacar nenhuma retenção
|Divergência com notas fiscais emitidas
|Multas e autuações automáticas
|}

=== 2. Entrega fora do prazo ===
A multa mínima já começa em R$200,00 para optantes do Simples Nacional e pode ultrapassar R$500,00 em outros regimes. Embora pareça um detalhe, atrasar a entrega significa abrir espaço para penalidades automáticas.

=== 3. Classificação errada da natureza dos pagamentos ===
Um erro frequente é usar códigos de natureza de pagamento incorretos. Isso causa divergência entre a EFD-Reinf e a DCTFWeb, resultando em autuações automáticas.

=== 4. Falta de integração entre áreas internas ===
Em muitas PMEs, o departamento de compras, financeiro e contábil não trocam informações com eficiência. Isso gera lacunas ou duplicidade de lançamentos.

Opinião de especialista: ''“Vejo que mais da metade dos problemas relatados em fiscalizações não está no sistema em si, mas sim na comunicação entre setores da própria empresa”''.

=== 5. Desatenção às atualizações da Receita Federal ===
A Receita publica periodicamente novas regras, layouts e prazos. Ignorar essas mudanças gera rejeições automáticas no envio e aumenta o retrabalho.

== Como evitar erros na entrega da EFD-Reinf? ==

# Revisão de processos internos: crie um checklist mensal antes do envio.
# Capacitação da equipe: treine colaboradores para compreender códigos e retenções.
# Uso de sistemas integrados: ERPs modernos reduzem falhas manuais.
# Acompanhamento de normativas: consulte sempre a Receita Federal e o Portal do SPED.
# Consultoria especializada: um contador experiente pode antecipar riscos e corrigir falhas antes que virem multas.

{| class="wikitable"
|'''Etapa'''
|'''O que Fazer'''
|'''Status''' (/✘)
|-
|1
|Conferir corretamente os valores de retenções na fonte (serviços de terceiros, INSS, IRRF, CSLL, PIS/COFINS)
|
|-
|2
|Validar a natureza dos pagamentos com o código correto antes do envio
|
|-
|3
|Revisar prazos de entrega para evitar multas (mínimo R$ 200 no Simples e R$ 500 em outros casos)
|
|-
|4
|Conferir integração com a DCTFWeb para eliminar divergências
|
|-
|5
|Revisar cadastros fiscais de fornecedores e prestadores de serviço
|
|-
|6
|Realizar simulação de envio em ambiente de homologação quando possível
|
|-
|7
|Implementar dupla checagem ou aprovação por responsável antes da transmissão
|
|-
|8
|Guardar protocolos de entrega e recibos para comprovação futura
|
|-
|9
|Capacitar a equipe financeira para identificar erros comuns
|
|-
|10
|Avaliar periodicamente apoio especializado de consultoria contábil
|}

== A prevenção custa menos que a correção ==
Os erros na entrega da EFD-Reinf podem parecer simples, mas geram multas, bloqueio de CNDs e até dificuldades para acessar crédito ou participar de licitações.

A recomendação prática é clara:

* Reveja seus processos mensalmente;
* Implemente tecnologia para reduzir falhas;
* Conte com especialistas que acompanhem de perto as mudanças legais.

Se você é empresário no Distrito Federal e quer garantir segurança no envio da sua EFD-Reinf, agende uma consultoria com a Gomide Contabilidade. Vamos analisar o seu caso, corrigir pontos críticos e proteger sua empresa de riscos fiscais desnecessários.

== Referências ==

* Receita Federal do Brasil – <nowiki>https://www.gov.br/receitafedera</nowiki>
* SPED – Sistema Público de Escrituração Digital – <nowiki>http://sped.rfb.gov.br</nowiki>
* Conselho Federal de Contabilidade (CFC) – <nowiki>https://cfc.org.br</nowiki>
* Sebrae – <nowiki>https://sebrae.com.br</nowiki>
* Valor Econômico – <nowiki>https://valor.globo.com</nowiki>

[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Arquivo:Image876u.png

2026-04-23T17:49:10Z

Arione:

Image876u

NFS-e - Como resolver a Rejeição E982? Código de Tributação não permite desconto condicionado - Padrão SIMPLISS

2026-04-23T17:24:13Z

Arione: NFS-e - Como resolver a Rejeição E982? Código de Tributação não permite desconto condicionado - Padrão SIMPLISS

==Tutorial==
'''Se for transmitida uma NFs-e com o TipoTributacao=6 e com desconto DescontoCondicionado=10 por exemplo, vai ser rejeitado com Código de Tributação não permite desconto condicionado - Padrão SIMPLISS.'''

'''O erro E982 : Código de Tributação não permite desconto condicionado (SIMPLISS), pode ocorrer devido ao seguinte fator:'''

== Situação: ==

* O tipo de serviço prestado não aceita descontos que dependam de alguma condição para serem aplicados.

== Como resolver ==
Para identificar qual é a formatação correta, busque uma nota emitida recentemente pela empresa, para comparar o XML da nota autorizada com o XML da nota que foi negada.

Se o tipo de tributação não permitir desconto condicionado, remova o campo <code>vDescCond</code> do XML.

Para clientes ERP Microuniverso eTecnospeed, utilize os campos:

'''Componente/Manager Saas:'''
DescontoCondicionado=

TipoTributacao=

== Exemplo: ==

No caso de uma NFs-e for enviada com o Tipo Tributacao=6 e com desconto Desconto Condicionado= 10 por exemplo, vai ser rejeitado com Código de Tributação não permite desconto condicionado - Padrão SIMPLISS.

'''No padrão da SIMPLISS''', quando o '''TipoTributacao = 6''', normalmente '''não é permitido informar DescontoCondicionado'''.

* <code>TipoTributacao = 6</code>
* <code>DescontoCondicionado = 10</code>

A tendência é ocorrer rejeição com a mensagem:<blockquote>'''Código de Tributação não permite desconto condicionado – Padrão SIMPLISS'''</blockquote>

=== Motivo da Rejeição ===
No padrão SIMPLISS, o '''TipoTributacao 6''' geralmente está vinculado a um regime onde:

* O imposto é fixo ou já tem base definida
* Não há previsão de abatimento por desconto condicionado
* O valor do serviço não pode ser reduzido por esse tipo de desconto

=== O que você pode fazer? ===
Depende do cenário:

# '''Remover o DescontoCondicionado''' da NFS-e
# Verificar se o desconto pode ser enviado como:
#* <code>DescontoIncondicionado</code> (se o município permitir)
# Conferir com a prefeitura se o TipoTributacao 6 realmente permite desconto (alguns municípios customizam regras)

[[Arquivo:Image98tr.png|centro|672x672px]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Arquivo:Image98tr.png

2026-04-23T17:23:43Z

Arione:

Image98tr

NFS-e - Como resolver a rejeição? ("retorno":("msg":"Acesso Negado!","sis":false,"code":401)) - Padrão IPM20

2026-04-23T15:14:17Z

Arione: NFS-e - Como resolver a rejeição? ("retorno":("msg":"Acesso Negado!","sis":false,"code":401)) - Padrão IPM20

==Tutorial==
'''O erro ''<nowiki>{"retorno":{"msg":"Acesso Negado!","sis":false,"code":401}}</nowiki>'' pode ocorrer devido a seguinte situação:'''

'''O CNPJ em questão não possui liberação para emissão de NFS-e via WebService da Prefeitura ou a Senha de Autenticação configurada está incorreta.'''

== Como resolver? ==

=== PASSO 1 ===

# '''Acessar o Portal de Autoatendimento do município:'''Acesse o portal de autoatendimento do município. No caso de Araucária, município usado de exemplo, o endereço é <nowiki>https://nfse-araucaria.atende.net/autoatendimento.Para</nowiki> outros municípios, normalmente basta alterar o nome da cidade no link. - Após acessar o portal, vá até o menu '''“Empresa”''' e clique na opção '''“Emissão de NFS-e por WebService”''', conforme '''destacado na imagem:'''

[[Arquivo:Image13ed.png|centro|708x708px]]

=== PASSO 2 ===

=== Acessar o serviço: ===

# Na tela do serviço '''“Emissão de NFS-e por WebService”''', clique no botão '''“Acessar”''', localizado à direita da página, conforme '''indicado na imagem:'''

[[Arquivo:Image43ed.png|centro|703x703px]]

=== PASSO 3 ===
'''Realizar login:'''

Na sequência, será exibida a tela de autenticação.

Faça login utilizando o CPF ou CNPJ do prestador e a respectiva senha cadastrada no portal da prefeitura.
[[Arquivo:Image654r.png|centro|665x665px]]

=== PASSO 4 ===
'''Liberar o acesso ao WebService:'''

Após efetuar o login com sucesso, será exibida a tela de liberação do serviço.

Marque a opção '''“Acesso ao Usuário”''' e, em seguida, clique no botão '''“Confirmar”''', conforme '''destacado na imagem:'''
[[Arquivo:Image098w.png|centro|668x668px]]
→ Com isso a emissão via '''WebService''' volta a '''ficar liberada''' e você consegue emitir suas '''notas''' '''normalmente!'''

Em casos onde a Senha de Autenticação configurada esteja incorreta, é necessário verificar se a senha atual configurada ainda funcione para acesso ao Portal da Prefeitura, onde caso esteja errado, é necessário configurar a senha correta ou redefinir a senha do Portal da Prefeitura e configurá-la no sistema ERP.
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Arquivo:Image098w.png

2026-04-23T15:12:12Z

Arione:

Image098w

Arquivo:Image654r.png

2026-04-23T15:11:06Z

Arione:

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Arquivo:Image43ed.png

2026-04-23T15:09:58Z

Arione:

Image43ed

Arquivo:Image13ed.png

2026-04-23T15:08:43Z

Arione:

Image13ed

Tratar preço de oferta para lote de ponta de estoque

2026-04-23T14:38:38Z

Arione: Tratar preço de oferta para lote de ponta de estoque

==Tutorial==
'''Para alguns lotes de piso e revestimento, o preço de oferta NÃO deve ser praticado se a quantidade vendida for menor que a quantidade total do lote de ponta de estoque.'''

'''Tratar preço de oferta para lote de ponta de estoque.'''

== Processos Envolvidos ==

# Sistema de usuários – Movimentos – Manutenção de Lotes
# Sistema de usuários – Movimentos – Lançamento de Lotes
# Orçamento – Vendas

=== PASSO 1 ===

== Parâmetros envolvidos: ==

# Ligar o parâmetro por empresa '''Trabalha com controle de lotes / tonalidades?'''
# Ligar o parâmetro por empresa '''Utilizar grupo de produtos em oferta'''

=== PASSO 2 ===
1. Sistema de usuários – Movimentos – Manutenção de lotes

2. Sistema de usuários – Movimentos – Lançamento de lotes

Ao informar os dados do lote na tela de lançamento de lotes, será exibido o checkbox “Vende apenas o saldo em oferta”. Ao marcar este campo será considerado que apenas a venda do saldo disponível do lote poderá ser vendido com preço de oferta.

[[Arquivo:Image23S.png|centro|567x567px]]
→ O Campo Vende apenas o saldo em oferta será atualizado na tabela Lote na coluna VendeSaldoOferta.

→ Ao efetuar a manutenção do lote, para os lotes marcados para vender apenas o saldo em oferta, mesmo quando o '''parâmetro “Permite ajuste de lote para inventário”''' estiver ligado, somente poderá permitir atualização da quantidade deste lote se o mesmo não estiver reservado com preço de oferta, ou seja, se não existir pedido aguardando faturamento ou aguardando liberação do crediário para o lote com reserva do mesmo. Neste caso, também não poderá ser desmarcado o campo vender apenas o saldo em oferta do lote.

→ Será exibida uma mensagem de aviso para o usuário não permitindo a alteração dos campos quantidade e vender apenas o saldo em oferta.

→ '''Mensagem:''' O pedido 99999 reservou este lote com o preço de oferta. Para ajustar a quantidade ou a condição de vender o saldo no preço de oferta, o pedido deverá ser faturado ou a reserva do lote liberada.

→ Esta verificação visa garantir a integridade do processo de venda, uma vez que em um determinado momento o lote poderia ter '''X''' quantidade e ter sido reservado com o preço de oferta e em outro momento este mesmo lote poderia ter sido atualizado com quantidade '''Y.'''

=== PASSO 3 ===

'''Orçamento – Vendas'''

→ Quando o '''parâmetro''' '''“Utilizar grupo de produtos em oferta”''' esta '''ligado''', para os produtos com lote em oferta, ao informar o produto no orçamento é verificado se existe oferta de lote do produto nas condições atuais do pedido. Ao efetuar esta verificação será verificado também se o lote esta marcado para vender apenas o saldo em oferta.

→ Se existir oferta de lote para produto e o lote estiver marcado para vender apenas o saldo em oferta, o produto poderá ser vendido a preço de oferta apenas se informada a quantidade total do saldo disponível do lote que será reservado automaticamente.

→ Se o produto informado estiver em oferta na filial e o pedido atender as condições de pagamento cadastradas para a oferta e foi informado lotes para oferta, para os lotes marcados para vender apenas o saldo em oferta, o produto poderá assumir o preço de oferta apenas quando vendido o saldo disponível do lote.

→ Se o vendedor alterar ou retirar a reserva do lote que esta em oferta, através do botão “Reserva Lotes”, se o lote reservado não estiver em oferta, o produto não mais poderá ser vendido a preço de oferta. Neste caso o produto deve ser retirado da oferta no grid do orçamento, voltando para o preço normal de venda do produto.

→ A venda de saldo de lotes fora em oferta poderá ser efetuada na inclusão ou alteração do pedido. Será considerado como saldo de lote, a quantidade atual do lote menos as quantidades já reservadas para o lote.

→ '''Importante:''' Ao cadastrar uma oferta de produto com controle de lote, se não informado o lote para oferta o sistema considera que todos os lotes do produto poderão ser vendido a preço de oferta. Este processo não será alterado. Para que somente o lote de ponta de estoque seja vendido a preço de oferta, somente o lote de ponta de estoque deve ser informado no cadastro da oferta.

[[Arquivo:Image421.png|centro|605x605px]]
[[Arquivo:Image54T.png|centro|419x419px]]
[[Arquivo:Image4R3.png|centro|589x589px]]
[[Categoria:Gestão de Estoque]]

Tratar preço de oferta para lote de ponta de estoque

2026-04-23T14:37:58Z

Arione: Tratar preço de oferta para lote de ponta de estoque

==Tutorial==
'''Para alguns lotes de piso e revestimento, o preço de oferta NÃO deve ser praticado se a quantidade vendida for menor que a quantidade total do lote de ponta de estoque.'''

'''Tratar preço de oferta para lote de ponta de estoque.'''

== Processos Envolvidos ==

# Sistema de usuários – Movimentos – Manutenção de Lotes
# Sistema de usuários – Movimentos – Lançamento de Lotes
# Orçamento – Vendas

=== PASSO 1 ===

== Parâmetros envolvidos: ==

# Ligar o parâmetro por empresa '''Trabalha com controle de lotes / tonalidades?'''
# Ligar o parâmetro por empresa '''Utilizar grupo de produtos em oferta'''

=== PASSO 2 ===
1. Sistema de usuários – Movimentos – Manutenção de lotes

2. Sistema de usuários – Movimentos – Lançamento de lotes

Ao informar os dados do lote na tela de lançamento de lotes, será exibido o checkbox “Vende apenas o saldo em oferta”. Ao marcar este campo será considerado que apenas a venda do saldo disponível do lote poderá ser vendido com preço de oferta.

[[Arquivo:Image23S.png|centro|567x567px]]
→ O Campo Vende apenas o saldo em oferta será atualizado na tabela Lote na coluna VendeSaldoOferta.

→ Ao efetuar a manutenção do lote, para os lotes marcados para vender apenas o saldo em oferta, mesmo quando o '''parâmetro “Permite ajuste de lote para inventário”''' estiver ligado, somente poderá permitir atualização da quantidade deste lote se o mesmo não estiver reservado com preço de oferta, ou seja, se não existir pedido aguardando faturamento ou aguardando liberação do crediário para o lote com reserva do mesmo. Neste caso, também não poderá ser desmarcado o campo vender apenas o saldo em oferta do lote.

→ Será exibida uma mensagem de aviso para o usuário não permitindo a alteração dos campos quantidade e vender apenas o saldo em oferta.

→ '''Mensagem:''' O pedido 99999 reservou este lote com o preço de oferta. Para ajustar a quantidade ou a condição de vender o saldo no preço de oferta, o pedido deverá ser faturado ou a reserva do lote liberada.

→ Esta verificação visa garantir a integridade do processo de venda, uma vez que em um determinado momento o lote poderia ter '''X''' quantidade e ter sido reservado com o preço de oferta e em outro momento este mesmo lote poderia ter sido atualizado com quantidade '''Y.'''

=== PASSO 3 ===

'''Orçamento – Vendas'''

→ Quando o '''parâmetro''' '''“Utilizar grupo de produtos em oferta”''' esta '''ligado''', para os produtos com lote em oferta, ao informar o produto no orçamento é verificado se existe oferta de lote do produto nas condições atuais do pedido. Ao efetuar esta verificação será verificado também se o lote esta marcado para vender apenas o saldo em oferta.

→ Se existir oferta de lote para produto e o lote estiver marcado para vender apenas o saldo em oferta, o produto poderá ser vendido a preço de oferta apenas se informada a quantidade total do saldo disponível do lote que será reservado automaticamente.

→ Se o produto informado estiver em oferta na filial e o pedido atender as condições de pagamento cadastradas para a oferta e foi informado lotes para oferta, para os lotes marcados para vender apenas o saldo em oferta, o produto poderá assumir o preço de oferta apenas quando vendido o saldo disponível do lote.

→ Se o vendedor alterar ou retirar a reserva do lote que esta em oferta, através do botão “Reserva Lotes”, se o lote reservado não estiver em oferta, o produto não mais poderá ser vendido a preço de oferta. Neste caso o produto deve ser retirado da oferta no grid do orçamento, voltando para o preço normal de venda do produto.

→ A venda de saldo de lotes fora em oferta poderá ser efetuada na inclusão ou alteração do pedido. Será considerado como saldo de lote, a quantidade atual do lote menos as quantidades já reservadas para o lote.

→ '''Importante:''' Ao cadastrar uma oferta de produto com controle de lote, se não informado o lote para oferta o sistema considera que todos os lotes do produto poderão ser vendido a preço de oferta. Este processo não será alterado. Para que somente o lote de ponta de estoque seja vendido a preço de oferta, somente o lote de ponta de estoque deve ser informado no cadastro da oferta.

[[Arquivo:Image421.png|centro|605x605px]]
[[Arquivo:Image54T.png|centro|419x419px]]
[[Arquivo:Image4R3.png|centro|589x589px]]

Arquivo:Image4R3.png

2026-04-23T14:36:13Z

Arione:

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Arquivo:Image54T.png

2026-04-23T14:35:30Z

Arione:

Image54T