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Novo modelo de ordem de separação por pedido com agrupamento por filial de retirada

2026-04-08T18:27:18Z

Arione: Novo modelo de ordem de separação por pedido com agrupamento por filial de retirada

==Tutorial==
'''O artigo descreve sobre o recurso do parâmetro “Filiais autorizadas para a montagem de carga, faturamento e transferência” e a identificação na ordem de separação a filial de retirada (estoque). A informação é importante e necessária para o motorista se orientar e planejar o seu roteiro para coletar as mercadorias nos diversos locais de retirada da empresa.'''

==Módulos do Sistema:==
'''Sistema de usuários - Movimentos - Montagem de Carga - Padrão'''

'''Sistema de usuários - Movimentos - Montagem de Carga - Simplificada'''

'''Checkout - Com Orçamento'''

'''ECF - Vendas'''

===PASSO 1===

# Configurar o parâmetro por empresa '''“Modelo para a separação de mercadorias - HomeCenter”''' = '''Separação por Pedido - Gráfico 2'''
# Configurar o parâmetro por usuário '''“Filiais autorizadas para a montagem de carga, faturamento e transferência”'''

=== PASSO 2 ===

==== Sistema de usuários - Movimentos - Montagem de Carga - Padrão ====

==== Sistema de usuários - Movimentos - Montagem de Carga - Simplificada ====
Layout para a ordem de separação modelo '''“Separação por pedido - Gráfico 2”:'''
[[Arquivo:Image4321.png|centro|646x646px]]

== A ordem de separação X possui as seguintes características: ==

# Agrupar e subtotalizar os itens por local de retirada, de modo a facilitar a leitura do documento:
## Filial retirada = Itemclicad.FilialRetirada
## Para o item com retirada local (sem filial de retirada):
### Filial retirada = Itemclicad.Filial

# Incluir a coluna [Peso] após a coluna [Dt. Prev] onde deve ser informado o peso bruto total do item, sendo:

# Peso = ComplementoProduto.PesoBruto * Volume (report)
# Peso = Produtocad.PesoUnit * Itemclicad.Qtde

# Para cada filial de retirada, subtotalizar o peso, quantidade de produtos e total de itens:
## Peso = Somatório da coluna Peso do agrupamento por filial
## Itens = Total de itens do agrupamento por filial;
## Produtos = Somatório da coluna Quantidade do agrupamento por filial

# Incluir um totalizador geral do pedido com peso, quantidade de produtos e total de itens:
## Peso = Somatório da coluna Peso, sendo o total do pedido
## Itens = Total de itens, sendo o total do pedido
## Produtos = Somatório da coluna Quantidade, sendo o total do pedido

=== PASSO 3 ===
Quando o parâmetro '''“Filiais autorizadas para a montagem de carga, faturamento e transferência“''' está configurado e marcado na tela de filtro para [Utiliza as filiais autorizadas para esta movimentação], é impressa uma ordem de separação com todos os itens do pedido da carga não separando por filial de retirada.

Para o novo modelo '''[Separação por pedido - Gráfico 2]''' deve ser impressa uma ordem de separação com todos os itens da carga para o pedido, mas '''agrupando/separando os itens por filial de retirada.'''

'''“Filiais autorizadas para a montagem de carga, faturamento e transferência”'''

Quando o parâmetro '''“Filiais autorizadas para a montagem de carga, faturamento e transferência“''' '''NÃO''' está configurado a carga é gerada por filial de retirada, neste caso, a impressão da ordem de separação do novo modelo irá constar somente uma filial de retirada no agrupamento, mas o layout deve permanecer o mesmo do novo modelo.

Para a reimpressão da ordem de separação (botão Reimpressão ordem) o novo modelo: '''“Separação por pedido - Gráfico 2” .'''

O botão '''[Reimpressão ordem]''' é exibido habilitado quando o parâmetro '''“Habilita reimpressão da ordem de separação na montagem de carga?” está LIGADO.'''

=== PASSO 4 ===

=== Checkout - Com Orçamento ===

=== ECF - Vendas ===
Disponibilizar o mesmo recurso nos demais módulos que dispara impressão de ordem de separação
[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Image4321.png

2026-04-08T18:21:32Z

Arione:

Image4321

Arquivo:Image23dd.png

2026-04-08T18:17:54Z

Arione:

Image23dd

Erro ao finalizar venda no Checkout - Programa.....:PROCEDURE CLSCOMPROVANTES.EMITIRCOMPROVANTEDEENTREGA CLASSECOMPROVANTES.FXP Linha370

2026-03-31T15:57:43Z

Arione: Erro ao finalizar venda no Checkout - Programa.....:PROCEDURE CLSCOMPROVANTES.EMITIRCOMPROVANTEDEENTREGA CLASSECOMPROVANTES.FXP Linha370

==Tutorial==
'''O artigo relata sobre o erro ao finalizar uma venda no checkout: Programa.....:PROCEDURE CLSCOMPROVANTES.EMITIRCOMPROVANTEDEENTREGA CLASSECOMPROVANTES.FXP Linha370'''

'''No artigo iremos descrever o motivo e a solução para corigí-lo.'''

=== PASSO 1 ===
Ao concluir uma venda no checkout, o usuário depare-se com o erro abaixo:

[[Arquivo:Imagefr431.png|centro|1065x1065px]]

=== PASSO 2 ===
O erro é ocasionado por tentar efetuar a impressão da '''Ordem de Separação''' em uma determinada impressora, onde o usuário não consegue ou não possui o acesso para acessar a '''fila de impressão.'''

'''Impressão da Ordem de Separação''' cujo parâmetro '''"Modelo para a separação de Mercadoria - HomeCenter" (por Empresa, Domínio: Núcleo Comercial)''' está configurado com: '''Separação por Pedido / Local Físico 4 - Gráfico.'''

[[Arquivo:Image32dd3.png|centro|1032x1032px]]

=== PASSO 3 ===
Para efetuar a impressão da ordem de separação no final do faturamente, o sistema está tentando gerar '''na impressora de exemplo:''' LCIMPRESSORA Local C '''"\vcrzadm1-002\PCRZADM1-008_NOTAFISCAL"''' fimprimirordemseparacaomodeloespecifico.

→ Quando tenta setar esta impressora, não consegue, e mostra a mensagem de erro: '''"Error accessing printer spooler." ("Erro ao acessar a fila de impressão.")'''

==Solução:==
Comunicar com os técnicos profissionais de TI para verificar as '''permissões''' de a'''cesso dos usuários às impressoras da rede''' e validem se todos os drivers estão devidamente atualizados ou se há necessidade de novas instalações nas estações de trabalho.
[[Categoria:Vendas]]

Arquivo:Image32dd3.png

2026-03-31T15:51:34Z

Arione:

Image32dd3

Arquivo:Imagefr431.png

2026-03-31T15:47:35Z

Arione:

Imagefr43

Rejeição 925: NF-e com identificação de estrangeiro e inscrição estadual informada para destinatário

2026-03-31T15:29:31Z

Arione: Rejeição 925: NF-e com identificação de estrangeiro e inscrição estadual informada para destinatário

==Tutorial==
'''O artigo relata quando for emitida uma NFe (modelo 55) ou NFCe (modelo 65) para destinatário no Exterior, e informado a Inscrição Estadual (tag dest/IE), haverá a rejeição pelo motivo 926 – Operação com Exterior e país de destino igual a Brasil.'''

== Exceções e Observações ==
Não há exceções para essa regra. Quando informado o destinatário como estrangeiro (Exportação), não deve ser preenchido a IE.

===== Regra de validação da Sefaz =====
[[Arquivo:Imageder43.png|centro|1078x1078px]]

=== PASSO 1 ===

== Exemplo ==
No exemplo abaixo, foi emitido uma NFe para Exterior, e informado as tags “idEstrangeiro” e “IE” nas informações do destinatário. Nessa situação a NFe foi rejeitada pelo motivo 925.

* Trecho do XML:

'''<nowiki><code><dest></nowiki>'''

''''''

'''<idEstrangeiro>'''ABC1234'''</idEstrangeiro>'''

'''<xNome>'''E-SALES SOLUÇÕES DE INTEGRAÇÃO LTDA'''</xNome>'''

'''<enderDest>'''

'''<xLgr>'''Bulguksa'''</xLgr>'''

'''<nro>'''385'''</nro>'''

'''<xBairro>'''Bulguk-ro'''</xBairro>'''

'''<cMun>'''9999999'''</cMun>'''

'''<xMun>'''Gyeongju'''</xMun>'''

'''<UF>'''EX'''</UF>'''

'''<CEP>'''44096486'''</CEP>'''

'''<cPais>'''1902'''</cPais>'''

'''<xPais>'''Coreia do Sul'''</xPais>'''

'''<fone>'''7536230233'''</fone>'''

'''</enderDest>'''

''''''

'''<IE>'''0963233556'''</IE>'''

'''</dest><nowiki></code></nowiki>'''

* '''Trecho em TXT-SP:'''
* <nowiki><code>E|NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|1|||||</nowiki> E03|ABC1234| E05|Bulguksa|385||Bulguk-ro|9999999|Gyeongju|EX|44096486|1058|Coreia do Sul|8236230233|<nowiki></code></nowiki>

=== PASSO 2 ===
Caso necessite validar o código do País de destino da nota, está disponível para download no Portal Nacional da Sefaz a tabela com o '''código de cada país:'''

https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx

Arquivo:Imageder43.png

2026-03-31T15:24:48Z

Arione:

Imageder43

Torre de Controle - Compra com Pesquisa -

2026-03-25T15:50:17Z

Arione: Torre de Controle - Compra com Pesquisa -

==Tutorial==
'''O artigo trata sobre o torre de controle - compra com pesquisa, a consulta faz parte de um grupo de relatórios do TORRE DE CONTROLE.'''

'''A consulta COMPRA COM PESQUISA faz sugestão de compra e o detalhamento da movimentação do produto, sendo: Informação da última compra, posição do estoque por filial, média de venda mensal no período, total reservado, total de vezes que o produto foi vendido, quantidade em pedido de compra, taxa de demanda e estoque.'''

'''QUESTÕES RESPONDIDAS:'''

→ Qual foi a média de venda mensal do período?

→ Qual foi a data, custo e quantidade da última compra?

→ Qual a quantidade em pedido de compra?

→ Qual é a quantidade em estoque para determinada filial?

→ Qual a quantidade em todas as filiais?

→ Qual a taxa de demanda e taxa de estoque do período?

→ Ao considerar a média mensal, há estoque para atender a demanda em quanto tempo?

→ Qual a sugestão de compra?

[[Arquivo:Image2da.png|centro|1145x1145px]]

=== PASSO 1 ===
→ '''COMPRA COM PESQUISA'''

→'''TORRE DE CONTROLE / Compra com Pesquisa'''

→'''DETALHAMENTO DOS FILTROS RELEVANTES'''

[[Arquivo:Imager432.png|centro|617x617px]]

[[Arquivo:Image43fr.png|centro|689x689px]]
[[Arquivo:Image324.png|centro|452x452px]]
'''Coluna com a taxa de estoque'''

É o número de dias que esse produto teve estoque durante o período calculado na demanda. Exemplo: O período calculado para a demanda é 30 dias Nesses 30 dias esse produto teve estoque durante 20 dias alternados.

'''Exemplo:'''

- Período da demanda: 30 dias

- Dias com estoque: 20 dias (alternados)

- Cálculo: (Dias com estoque / Período da demanda) * 100

- Taxa de Estoque: (20 / 30) * 100 = 66,66%
[[Categoria:Gestão de Estoque]]

Arquivo:Image324.png

2026-03-25T15:48:04Z

Arione:

Image324

Arquivo:Image43fr.png

2026-03-25T15:47:19Z

Arione:

Image43fr

Arquivo:Imager432.png

2026-03-25T15:46:08Z

Arione:

Imager432

Arquivo:Image2da.png

2026-03-25T15:37:50Z

Arione:

Image2da

Utilizar parametrização do Torre de Controle na sugestão de compras?

2026-03-24T20:20:20Z

Arione: Utilizar parametrização do Torre de Controle na sugestão de compras?

==Tutorial==
'''Define se será utilizada a parametrização cadastrada para o fornecedor no aplicativo Torre de Controle no cálculo da sugestão de compras.'''

* Criar um parâmetro para ativar o recurso;
* Torre de controle - melhorar a exibição da classe de produtos
* Alterar a rotina de sugestão de compra para utilizar as parametrizações por fornecedor da torre de controle;

MUTorreDeControle - Cadastro Parametrização

Abswproj - Movimentos - Negociação de compras - Gerar Prévia - Automática

Abswproj - Movimentos - Sugestão de compras - Completa

Sistema de usuários - Relatórios - Compras - Sugestão de compras

{| class="wikitable"
|Nome
|
|
|
|
|
|-
|Utilizar parametrização do Torre de Controle na sugestão de compras?
|
|
|
|
|
|-
| colspan="6" |Define se será utilizada a parametrização cadastrada para o fornecedor no aplicativo Torre de Controle no cálculo da sugestão de compras. Valores válidos: S ou N

|}

=== PASSO 1 ===

= Etapas para Instalação: =

# '''LIGAR o novo parâmetro por filial “Utilizar parametrização do Torre de Controle na sugestão de compras?”'''
# '''No aplicativo MUTorreDeControle versão 5.91 na opção de [Cadastro de parametrização], informar às configurações para os fornecedores.'''

=== PASSO 2 ===
'''MUTorreDeControle - Cadastro Parametrização'''

[[Arquivo:Imagefgt22.png|centro|682x682px|PASSO 2]]

=== PASSO 3 ===

= Abswproj - Movimentos - Negociação de compras - Gerar Prévia - Automática =

= Abswproj - Movimentos - Sugestão de compras - Completa =
Objetivo:

Utilizar a parametrização do Fornecedor / Classe cadastrado no Torre de controle para o cálculo da sugestão de compras.

Regras de Negócio:
{| class="wikitable"
|Regra Geral: Todas as regras descritas neste documento devem ser aplicadas somente se o parâmetro “Utilizar parametrização do Torre de Controle na sugestão de compras?” estiver LIGADO na filial padrão do usuário.
|}
RN001. Na rotina de sugestão de compra deve ser considerado as configurações do Torre de Controle para realizar a seleção e o cálculo da sugestão de compra. Esse tratamento deve ser aplicado somente para o método de seleção e limite de sugestão igual a [DIAS DE ESTOQUE].

Condições para aplicar as configurações do Torre de controle:

* Parâmetro “Utilizar parametrização do Torre de Controle na sugestão de compras?” LIGADO;
* Filtro [Modelo Utilizado] =
** COMPLETO
** SIMPLIFICADO
** CENTRALIZADO/SIMPLIFICADO;
* Filtro [Método de seleção] = DIAS DE ESTOQUE
* Filtro [Limite Sugestão Compras] = DIAS DE ESTOQUE
Para gerar a sugestão de compras, se atender às condições descritas na regra anterior os filtros destacados abaixo, não devem ser obrigatórios, pois os valores serão obtidos do torre de controle considerando o fornecedor e classe do produto.

* Data Inicial Demanda média
* Data Final Demanda média
* Comprar prod. c/ estoque inferior a(dias)
* Estoque suficiente para (em dias)
* Prazo de entrega

[[Arquivo:Imageffd4.png|centro|446x446px]]

=== PASSO 4 ===

Se informado fornecedor através do filtro [Seleciona fornecedor], deve ser verificado se existe registro para os fornecedores informados no Torre de Controle.

Se não existir registro no Torre de Controle para algum fornecedor, exibir uma mensagem para o usuário informado que não existe parametrização do torre de controle listando os fornecedores e não prosseguir.

Mensagem:

Não localizado registro de parametrização no Torre de controle para o(s) fornecedor(es):

[Listar a Razão social dos fornecedores]

Deve ser considerado os fornecedores com as parametrizações informadas no Torre de controle, sendo:

* PAINEL_PARAMETRO_REPOSICAO.RFORNECEDOR = OID fornecedor informado
* PAINEL_PARAMETRO_REPOSICAO.DIAS_DEMANDA > 0
* PAINEL_PARAMETRO_REPOSICAO.DIAS_REPOSICAO > 0
* PAINEL_PARAMETRO_REPOSICAO.DIAS_INFERIOR > 0
* PAINEL_PARAMETRO_REPOSICAO.DIAS_COMPRA > 0

Se não informado o fornecedor, devem ser considerados somente os fornecedores que têm as parametrizações configuradas no Torre de controle.

Ao confirmar a geração da sugestão de compras, para realizar a busca dos dados e o cálculo da sugestão, os valores dos filtros listados abaixo devem ser substituídos pelos valores informados no Torre de Controle.
{| class="wikitable"
|Filtro
|Campo do Torre de controle correspondente
|-
|Data Inicial Movimentação
|Dias para Cálculo de demanda

(PAINEL_PARAMETRO_REPOSICAO.DIAS_DEMANDA)

* Data atual - Dias para cálculo de demanda
|-
|Data Final Movimentação
|
* Data atual
|-
|Data Inicial Demanda Média
|Dias para Cálculo de demanda

(PAINEL_PARAMETRO_REPOSICAO.DIAS_DEMANDA)

* Data atual - Dias para cálculo de demanda
|-
|Data Final Demanda Média
|
* Data atual
|-
|Comprar prod. c/ estoque inferior a(dias)
|
* Dias estoque inferior

(PAINEL_PARAMETRO_REPOSICAO.DIAS_INFERIOR)
|-
|Estoque suficiente para (em dias)
|
* Compras para quantos dias

(PAINEL_PARAMETRO_REPOSICAO.DIAS_COMPRA)
|-
|Prazo de entrega
|
* Dias Reposição

(PAINEL_PARAMETRO_REPOSICAO.DIAS_REPOSICAO)
|}
Para busca dos dados na tabela do Torre de controle, deve ser considerado o fornecedor e a classe dos produtos que participam da sugestão de compra.

Para busca dos parâmetros no Torre de controle:

# Verificar se existe registro para o fornecedor e classe do produto;
# Se não localizado fornecedor e classe do produto, verificar se existe registro com fornecedor informado e classe em branco.

Para realizar o cálculo da sugestão, como os parâmetros informados nos filtros, são fixos para todos os fornecedores o sistema efetua o cálculo da sugestão considerando a mesma parametrização para todos os fornecedores.

Com este recurso de utilizar parametrização da torre de controle ativado, deve ser alterada a lógica de cálculo passando a considerar as parametrizações por fornecedor e classe do produto, considerando as condições descritas nas regras anteriores.

ATENÇÃO: Deve se preocupar com a performance de execução do programa ao realizar esta alteração.
{| class="wikitable"
|Informação complementar:

Sugestão de compras=Dmd*(Qd+Lt-Ed+Qp+Et)

Onde:

Dmd = Demanda média diária

Qd = Quantidade de dias que se deseja gerar estoque

Lt = Lead time

Ed = Estoque disponível (quantidade física menos quantidade reservada de cliente)

Qp = Quantidade Pedida a fornecedor

Et = Estoque em Trânsito.

Ou seja:

Dias para cálculo de demanda = Data Final Demanda Média - Data Inicial Demanda Média

Demanda média diária = Quantidade vendida no período / (Dias para cálculo de Demanda)

Sugestão de compras = Demanda média diária * (quantidade de dias que se deseja ter o estoque mais a quantidade de dias que o fornecedor precisa para a entrega do item) – (quantidade disponível de estoque existente + quantidade pedida a fornecedor + quantidade de estoque em trânsito).
|}
Deve ser mantido o tratamento do filtro “Considerar data primeira entrada no cálculo da demanda?”, mas considerando os dias para cálculo da demanda configurado para o fornecedor/classe do Torre de controle.

Quando filtro “Considerar data primeira entrada no cálculo da demanda?” estiver igual a S, quando a data da primeira entrada do produto for maior que a data inicial para demanda média e menor ou igual a data final da demanda média, ao calcular o número de dias para demanda média deve ser considerada a data da primeira entrada do produto.

* Data inicial Demanda Média = Data atual - Dias para cálculo de demanda (PAINEL_PARAMETRO_REPOSICAO.DIAS_DEMANDA)
* Data final Demanda Média = Data atual
* Dias para cálculo de demanda = Data final demanda média – Data inicial demanda média

Quando “Considerar data primeira entrada no cálculo da demanda?” = S e a data da primeira entrada for maior que a data inicial e menor ou igual a data final:

Data da primeira entrada = Data de chegada da primeira nota fiscal de entrada válida do produto independente da filial.

Dias para cálculo de demanda = (Data final demanda média – Data primeira entrada do produto) + 1

Demanda média = Quantidade vendida do produto / Dias para cálculo de demanda
{| class="wikitable"
|Informação complementar:

* O filtro “Considerar data da primeira entrada no cálculo da demanda” foi incluído na sugestão de compras através do PA 270247.
|}
A geração da prévia também deve obedecer a parametrização do torre de controle por fornecedor e classe.

Atualmente é gerado uma prévia por fornecedor agrupando por: Fornecedor, Filial, comprador e condição de pagamento. Este tratamento deve ser mantido, mas a prévia deve ser gerada e atualizada considerando os dados dos parâmetros configurados no torre de controle:

* Previa.DtInicialMovimento = Data inicial do movimento considerando [Dias para cálculo de demanda]
* Previa.DtFinalMovimento = Data atual
* Previa.DtInicialDemanda = Data inicial do movimento considerando [Dias para cálculo de demanda]
* Previa.DtFinalDemanda = Data atual
* Previa.EstoqueInferiorNDias = Dias estoque inferior
* Previa.EstoqueSuficienteNDias = Compras para quantos dias

Observação: A prévia é gerada quando o programa é chamado da opção: Movimentos - Negociação de compras - Gerar Prévia - Automática
{| class="wikitable"
|Informação complementar:

* O parâmetro “Considerar Prévias existentes na Negociação de Compras” LIGADO, indica se as prévias existentes serão consideradas para evitar gerar outras prévias idênticas.
* Este parâmetro interfere no cálculo da sugestão de compras e na geração da prévia.
|}

Ao final do processo é gerado o relatório de sugestão de compras, deve ser gerado o relatório também considerando a parametrização do torre de controle do fornecedor.

Deve ser gerado um único relatório, com a sugestão de compra de todos os fornecedores considerados no cálculo da sugestão.

Ao final do processo é gerado um arquivo com a memória de cálculo da sugestão [MemCalcAbs.txt].

Deve ser incluído neste arquivo os parâmetros obtidos do torre de controle para o fornecedor/classe:

* Dias de demanda = PAINEL_PARAMETRO_REPOSICAO.DIAS_DEMANDA
* Dias de reposição = PAINEL_PARAMETRO_REPOSICAO.DIAS_REPOSICAO
* Dias de estoque inferior = PAINEL_PARAMETRO_REPOSICAO.DIAS_INFERIOR
* Dias de estoque suficientes = PAINEL_PARAMETRO_REPOSICAO.DIAS_COMPRA

Deve ser gerado o arquivo a memória de cálculo dos produtos que foram selecionados e que tiveram ou não sugestão de compra (produtos com sugestão de compra zerado), de forma que seja possível identificar o motivo pelo o qual algum produto foi ou não selecionado e teve ou não sugestão de compra.

Informação Técnica:

Pesquisar no programa os pontos onde é tratado o objeto: _SCREEN.oMemoriaCalculo

Incluir recurso para exibir uma barra de progressão de processamento da sugestão de compra. Este tratamento é necessário para que o usuário visualize que o programa está sendo processado e não travado o processamento.

Esta regra deve ser disponibilizada mesmo se o parâmetro “Utilizar parametrização do Torre de Controle na sugestão de compras?” estiver desligado.

= Sistema de usuários - Relatórios - Compras - Sugestão de compras =
'''Objetivo:'''

Utilizar a parametrização do fornecedor / Classe cadastrado no Torre de controle para o cálculo da sugestão de compras.

Regras de Negócio:

O relatório de sugestão de compras do sistema de usuários utiliza o mesmo programa do controle de abastecimento. Portanto, as alterações descritas para a sugestão de compras do controle de abastecimento ficarão disponíveis também no sistema de usuários.
[[Categoria:Gestão de Estoque]]

Utilizar parametrização do Torre de Controle na sugestão de compras?

2026-03-24T20:19:32Z

Arione: Utilizar parametrização do Torre de Controle na sugestão de compras?

==Tutorial==
'''Define se será utilizada a parametrização cadastrada para o fornecedor no aplicativo Torre de Controle no cálculo da sugestão de compras.'''

* Criar um parâmetro para ativar o recurso;
* Torre de controle - melhorar a exibição da classe de produtos
* Alterar a rotina de sugestão de compra para utilizar as parametrizações por fornecedor da torre de controle;

MUTorreDeControle - Cadastro Parametrização

Abswproj - Movimentos - Negociação de compras - Gerar Prévia - Automática

Abswproj - Movimentos - Sugestão de compras - Completa

Sistema de usuários - Relatórios - Compras - Sugestão de compras

{| class="wikitable"
|Nome
|
|
|
|
|
|-
|Utilizar parametrização do Torre de Controle na sugestão de compras?
|
|
|
|
|
|-
| colspan="6" |Define se será utilizada a parametrização cadastrada para o fornecedor no aplicativo Torre de Controle no cálculo da sugestão de compras. Valores válidos: S ou N

|}

=== PASSO 1 ===

= Etapas para Instalação: =

# '''LIGAR o novo parâmetro por filial “Utilizar parametrização do Torre de Controle na sugestão de compras?”'''
# '''No aplicativo MUTorreDeControle versão 5.91 na opção de [Cadastro de parametrização], informar às configurações para os fornecedores.'''

=== PASSO 2 ===
'''MUTorreDeControle - Cadastro Parametrização'''

[[Arquivo:Imagefgt22.png|centro|682x682px|PASSO 2]]

=== PASSO 3 ===

= Abswproj - Movimentos - Negociação de compras - Gerar Prévia - Automática =

= Abswproj - Movimentos - Sugestão de compras - Completa =
Objetivo:

Utilizar a parametrização do Fornecedor / Classe cadastrado no Torre de controle para o cálculo da sugestão de compras.

Regras de Negócio:
{| class="wikitable"
|Regra Geral: Todas as regras descritas neste documento devem ser aplicadas somente se o parâmetro “Utilizar parametrização do Torre de Controle na sugestão de compras?” estiver LIGADO na filial padrão do usuário.
|}
RN001. Na rotina de sugestão de compra deve ser considerado as configurações do Torre de Controle para realizar a seleção e o cálculo da sugestão de compra. Esse tratamento deve ser aplicado somente para o método de seleção e limite de sugestão igual a [DIAS DE ESTOQUE].

Condições para aplicar as configurações do Torre de controle:

* Parâmetro “Utilizar parametrização do Torre de Controle na sugestão de compras?” LIGADO;
* Filtro [Modelo Utilizado] =
** COMPLETO
** SIMPLIFICADO
** CENTRALIZADO/SIMPLIFICADO;
* Filtro [Método de seleção] = DIAS DE ESTOQUE
* Filtro [Limite Sugestão Compras] = DIAS DE ESTOQUE
Para gerar a sugestão de compras, se atender às condições descritas na regra anterior os filtros destacados abaixo, não devem ser obrigatórios, pois os valores serão obtidos do torre de controle considerando o fornecedor e classe do produto.

* Data Inicial Demanda média
* Data Final Demanda média
* Comprar prod. c/ estoque inferior a(dias)
* Estoque suficiente para (em dias)
* Prazo de entrega

[[Arquivo:Imageffd4.png|centro|446x446px]]

=== PASSO 4 ===

Se informado fornecedor através do filtro [Seleciona fornecedor], deve ser verificado se existe registro para os fornecedores informados no Torre de Controle.

Se não existir registro no Torre de Controle para algum fornecedor, exibir uma mensagem para o usuário informado que não existe parametrização do torre de controle listando os fornecedores e não prosseguir.

Mensagem:

Não localizado registro de parametrização no Torre de controle para o(s) fornecedor(es):

[Listar a Razão social dos fornecedores]

Deve ser considerado os fornecedores com as parametrizações informadas no Torre de controle, sendo:

* PAINEL_PARAMETRO_REPOSICAO.RFORNECEDOR = OID fornecedor informado
* PAINEL_PARAMETRO_REPOSICAO.DIAS_DEMANDA > 0
* PAINEL_PARAMETRO_REPOSICAO.DIAS_REPOSICAO > 0
* PAINEL_PARAMETRO_REPOSICAO.DIAS_INFERIOR > 0
* PAINEL_PARAMETRO_REPOSICAO.DIAS_COMPRA > 0

Se não informado o fornecedor, devem ser considerados somente os fornecedores que têm as parametrizações configuradas no Torre de controle.

Ao confirmar a geração da sugestão de compras, para realizar a busca dos dados e o cálculo da sugestão, os valores dos filtros listados abaixo devem ser substituídos pelos valores informados no Torre de Controle.
{| class="wikitable"
|Filtro
|Campo do Torre de controle correspondente
|-
|Data Inicial Movimentação
|Dias para Cálculo de demanda

(PAINEL_PARAMETRO_REPOSICAO.DIAS_DEMANDA)

* Data atual - Dias para cálculo de demanda
|-
|Data Final Movimentação
|
* Data atual
|-
|Data Inicial Demanda Média
|Dias para Cálculo de demanda

(PAINEL_PARAMETRO_REPOSICAO.DIAS_DEMANDA)

* Data atual - Dias para cálculo de demanda
|-
|Data Final Demanda Média
|
* Data atual
|-
|Comprar prod. c/ estoque inferior a(dias)
|
* Dias estoque inferior

(PAINEL_PARAMETRO_REPOSICAO.DIAS_INFERIOR)
|-
|Estoque suficiente para (em dias)
|
* Compras para quantos dias

(PAINEL_PARAMETRO_REPOSICAO.DIAS_COMPRA)
|-
|Prazo de entrega
|
* Dias Reposição

(PAINEL_PARAMETRO_REPOSICAO.DIAS_REPOSICAO)
|}
Para busca dos dados na tabela do Torre de controle, deve ser considerado o fornecedor e a classe dos produtos que participam da sugestão de compra.

Para busca dos parâmetros no Torre de controle:

# Verificar se existe registro para o fornecedor e classe do produto;
# Se não localizado fornecedor e classe do produto, verificar se existe registro com fornecedor informado e classe em branco.

Para realizar o cálculo da sugestão, como os parâmetros informados nos filtros, são fixos para todos os fornecedores o sistema efetua o cálculo da sugestão considerando a mesma parametrização para todos os fornecedores.

Com este recurso de utilizar parametrização da torre de controle ativado, deve ser alterada a lógica de cálculo passando a considerar as parametrizações por fornecedor e classe do produto, considerando as condições descritas nas regras anteriores.

ATENÇÃO: Deve se preocupar com a performance de execução do programa ao realizar esta alteração.
{| class="wikitable"
|Informação complementar:

Sugestão de compras=Dmd*(Qd+Lt-Ed+Qp+Et)

Onde:

Dmd = Demanda média diária

Qd = Quantidade de dias que se deseja gerar estoque

Lt = Lead time

Ed = Estoque disponível (quantidade física menos quantidade reservada de cliente)

Qp = Quantidade Pedida a fornecedor

Et = Estoque em Trânsito.

Ou seja:

Dias para cálculo de demanda = Data Final Demanda Média - Data Inicial Demanda Média

Demanda média diária = Quantidade vendida no período / (Dias para cálculo de Demanda)

Sugestão de compras = Demanda média diária * (quantidade de dias que se deseja ter o estoque mais a quantidade de dias que o fornecedor precisa para a entrega do item) – (quantidade disponível de estoque existente + quantidade pedida a fornecedor + quantidade de estoque em trânsito).
|}
Deve ser mantido o tratamento do filtro “Considerar data primeira entrada no cálculo da demanda?”, mas considerando os dias para cálculo da demanda configurado para o fornecedor/classe do Torre de controle.

Quando filtro “Considerar data primeira entrada no cálculo da demanda?” estiver igual a S, quando a data da primeira entrada do produto for maior que a data inicial para demanda média e menor ou igual a data final da demanda média, ao calcular o número de dias para demanda média deve ser considerada a data da primeira entrada do produto.

* Data inicial Demanda Média = Data atual - Dias para cálculo de demanda (PAINEL_PARAMETRO_REPOSICAO.DIAS_DEMANDA)
* Data final Demanda Média = Data atual
* Dias para cálculo de demanda = Data final demanda média – Data inicial demanda média

Quando “Considerar data primeira entrada no cálculo da demanda?” = S e a data da primeira entrada for maior que a data inicial e menor ou igual a data final:

Data da primeira entrada = Data de chegada da primeira nota fiscal de entrada válida do produto independente da filial.

Dias para cálculo de demanda = (Data final demanda média – Data primeira entrada do produto) + 1

Demanda média = Quantidade vendida do produto / Dias para cálculo de demanda
{| class="wikitable"
|Informação complementar:

* O filtro “Considerar data da primeira entrada no cálculo da demanda” foi incluído na sugestão de compras através do PA 270247.
|}
A geração da prévia também deve obedecer a parametrização do torre de controle por fornecedor e classe.

Atualmente é gerado uma prévia por fornecedor agrupando por: Fornecedor, Filial, comprador e condição de pagamento. Este tratamento deve ser mantido, mas a prévia deve ser gerada e atualizada considerando os dados dos parâmetros configurados no torre de controle:

* Previa.DtInicialMovimento = Data inicial do movimento considerando [Dias para cálculo de demanda]
* Previa.DtFinalMovimento = Data atual
* Previa.DtInicialDemanda = Data inicial do movimento considerando [Dias para cálculo de demanda]
* Previa.DtFinalDemanda = Data atual
* Previa.EstoqueInferiorNDias = Dias estoque inferior
* Previa.EstoqueSuficienteNDias = Compras para quantos dias

Observação: A prévia é gerada quando o programa é chamado da opção: Movimentos - Negociação de compras - Gerar Prévia - Automática
{| class="wikitable"
|Informação complementar:

* O parâmetro “Considerar Prévias existentes na Negociação de Compras” LIGADO, indica se as prévias existentes serão consideradas para evitar gerar outras prévias idênticas.
* Este parâmetro interfere no cálculo da sugestão de compras e na geração da prévia.
|}

Ao final do processo é gerado o relatório de sugestão de compras, deve ser gerado o relatório também considerando a parametrização do torre de controle do fornecedor.

Deve ser gerado um único relatório, com a sugestão de compra de todos os fornecedores considerados no cálculo da sugestão.

Ao final do processo é gerado um arquivo com a memória de cálculo da sugestão [MemCalcAbs.txt].

Deve ser incluído neste arquivo os parâmetros obtidos do torre de controle para o fornecedor/classe:

* Dias de demanda = PAINEL_PARAMETRO_REPOSICAO.DIAS_DEMANDA
* Dias de reposição = PAINEL_PARAMETRO_REPOSICAO.DIAS_REPOSICAO
* Dias de estoque inferior = PAINEL_PARAMETRO_REPOSICAO.DIAS_INFERIOR
* Dias de estoque suficientes = PAINEL_PARAMETRO_REPOSICAO.DIAS_COMPRA

Deve ser gerado o arquivo a memória de cálculo dos produtos que foram selecionados e que tiveram ou não sugestão de compra (produtos com sugestão de compra zerado), de forma que seja possível identificar o motivo pelo o qual algum produto foi ou não selecionado e teve ou não sugestão de compra.

Informação Técnica:

Pesquisar no programa os pontos onde é tratado o objeto: _SCREEN.oMemoriaCalculo

Incluir recurso para exibir uma barra de progressão de processamento da sugestão de compra. Este tratamento é necessário para que o usuário visualize que o programa está sendo processado e não travado o processamento.

Esta regra deve ser disponibilizada mesmo se o parâmetro “Utilizar parametrização do Torre de Controle na sugestão de compras?” estiver desligado.

= Sistema de usuários - Relatórios - Compras - Sugestão de compras =
'''Objetivo:'''

Utilizar a parametrização do fornecedor / Classe cadastrado no Torre de controle para o cálculo da sugestão de compras.

Regras de Negócio:

O relatório de sugestão de compras do sistema de usuários utiliza o mesmo programa do controle de abastecimento. Portanto, as alterações descritas para a sugestão de compras do controle de abastecimento ficarão disponíveis também no sistema de usuários.

Arquivo:Imageffd4.png

2026-03-24T20:16:33Z

Arione:

Imageffd4

Arquivo:Imagefgt22.png

2026-03-24T20:14:49Z

Arione:

Imagefgt22

Arquivo:Imagefr43.png

2026-03-24T15:54:54Z

Arione:

Imagefr43

Arquivo:Imagefr41.png

2026-03-24T15:52:47Z

Arione:

Imagefr4

Como Ajustar Fontes e Telas no Masterem para Melhor Usabilidade

2026-03-17T15:24:42Z

Arione: Como Ajustar Fontes e Telas no Masterem para Melhor Usabilidade

==Tutorial==
'''Melhorando a Experiência no Masterem: Configuração de Fontes e Exibição'''

'''No Masterem, você pode personalizar a interface através de configurações de atalhos, tamanho, largura e fontes. Para ajustar as fontes, acesse o menu Formatar > Fontes.'''

=== PASSO 1 ===
'''Menu / Formatar / Fontes'''

[[Arquivo:Imager21.png|centro|259x259px|PASSO 1]]

=== PASSO 2 ===
Para tornar a visualização de rótulos e cadastros mais amigável (como no cadastro de clientes), você pode ajustar as colunas '''clicando com o botão direito sobre o cabeçalho''' delas. Estão disponíveis as opções de '''Mais Zoom (+), Menos Zoom (-), além de ajustar ou restaurar colunas.'''

[[Arquivo:Image2d1.png|centro|1187x1187px]]

[[Categoria:Financeiro]]

Arquivo:Image2d1.png

2026-03-17T15:23:42Z

Arione:

Image2d1

Arquivo:Imager21.png

2026-03-17T15:21:01Z

Arione:

Imager21

Erro ao passar vendas no PIX pelo Mu ECF ou Checkout - response code:03 ,message:Circuit Breaker authentication-

2026-03-16T20:59:16Z

Arione: Erro ao passar vendas no PIX pelo Mu ECF ou Checkout - response code:03 ,message:Circuit Breaker authentication-

==Tutorial==
'''O artigo trata sobre o erro ao passar vendas com tipo de documento PIX no Checkout ou Mu_ECF'''

=== PASSO 1 ===
Quando o usuário confirma o tipo de documento PIX, o sistema processa e retorna com o erro (imagem)
[[Arquivo:Image323A.png|centro|miniaturadaimagem|400x400px|PASSO 1]]

=== PASSO 2 ===
O erro é tratado e retornado pelo sistema da Skytef

{"response_code":"03

","message":"Circuit

Breaker 'authentication-

=== PASSO 3 ===
O responsável pelo TI da empresa deverá entrar em contato com o suporte técnico da Skytef sobre o erro mencionado.
[[Categoria:Vendas]]

Tratamento de ordem de carga e ordem de entrega na montagem de carga e Faturamento

2026-03-16T20:56:51Z

Arione: Tratamento de ordem de carga e ordem de entrega na montagem de carga e Faturamento

==Tutorial==
'''O artigo relat asobre o tratamento de ordem de carga e ordem de entrega na montagem de carga e faturamento.'''

'''Isso acontece pois em vários pedidos eles tem produtos como ferro ou mais pesados que precisam ser colocados no caminhão antes, e, na ordem inversa das entregas. A última entrega de ferro é a que vai por baixo do caminhão.'''

'''Como a preparação dos itens que serão alocados na carga são feitas mais de uma vez no dia antes que seja feita a ordenação da carga, será necessário também a possibilidade de incluir itens em uma carga que ainda não foi finalizada. Isso acontece pois durante o dia eles vão preparando o que pode ser alocado no caminhão até atingir a sua capacidade.'''

'''As entregas deles são muito rápidas. Normalmente a venda da manhã é entregue à tarde e a da tarde na manhã seguinte e por isso eles precisam ir montando essa carga antes para saber se não atingiu a capacidade de entregas.'''

'''No faturamento também precisa ter a opção de informar a ordem e que o mapa de entrega seja impresso nessa mesma ordem.'''

= Etapas para Instalação: =

# Ligar o parâmetro por filial “Trabalha com ordem de carga e ordem de entrega na montagem de carga / Faturamento?”;
# Ligar o parâmetro por filial “Consistir capacidade de carga na montagem”;
# Configurar o parâmetro por empresa “Modelo para a separação de Mercadoria - HomeCenter” = Separação por Carga / Item Pedido

= Lista de funcionalidades =

# Orçamento - Orçamento - Vendas
# Sistema de usuários - Arquivos - Produtos - Classes
# Sistema de usuários - Movimentos - Montagem de carga - Padrão
# Sistema de usuários - Movimentos - Montagem de carga - Simplificado
# Sistema de usuários - Movimentos - Faturamento
# Sistema de usuários - Relatórios - Mapa da carga - Mapa da carga com endereço de entrega

=== PASSO 1 ===

= Orçamento - Orçamento - Vendas =
Inclusão de nova coluna no GRID do orçamento para indicar que o item tem prioridade na carga.

* Coluna do tipo Checkbox;
* Deve ser exibida somente se o parâmetro “Trabalha com ordem de carga e ordem de entrega na montagem de carga / Faturamento?” estiver ligado na filial padrão do usuário.

[[Arquivo:Imagede31.png|centro|727x727px]]

=== PASSO 2 ===

= Sistema de usuários - Arquivos - Produtos - Classes =

Incluir novo campo para informar o número de prioridade para a ordenação na montagem de carga.

Deve ser incluído no cadastro de Classe o campo “Prioridade para ordem de entrega na montagem de carga”, conforme destacado na imagem 2.

Sobre o campo “Prioridade para ordem de entrega na montagem de carga”:

Deve ser exibido na tela somente se o parâmetro “Trabalha com ordem de carga e ordem de entrega na montagem de carga / Faturamento?” estiver ligado na filial padrão

[[Arquivo:Imagefd4.png|centro|601x601px]]

=== PASSO 3 ===

= Sistema de usuários - Movimentos - Montagem de carga - Padrão =

Incluir tratamento na montagem de carga para:

* Utilizar o campo transportadora como filtro;
* Permitir marcar o filtro “Produto sem lista” quando informado uma carga;
* Incluir filtro que permita filtrar produtos com prioridade na montagem de carga.
* Incluir recurso para ordenação por item do pedido conforme prioridade da classe do produto;
* Incluir recurso para adicionar ou remover itens na carga já montada;
* Criar novo modelo de ordem de separação;

[[Arquivo:Imagefd41.png|centro|628x628px]]

Tela de '''Resultados''' da '''montagem de carga:'''

[[Arquivo:Imagefdr4.png|centro|621x621px]]

'''Tela de Ordenação da carga (layout sugerido):'''

[[Arquivo:Imagegft5.png|centro|360x360px]]
'''Tela seleção da carga:'''
[[Arquivo:Imagefdr41.png|centro|260x260px]]

Se o parâmetro “Trabalha com ordem de carga e ordem de entrega na montagem de carga / Faturamento?” estiver ligado na filial padrão do usuário, deve ser exibido o filtro “Itens com Prioridade na Montagem”.
Sobre o campo “Itens com Prioridade na Montagem”:

* Campo do tipo checkbox;
* Deve ser exibido somente se o parâmetro “Trabalha com ordem de carga e ordem de entrega na montagem de carga / Faturamento?” estiver ligado;
* Quando marcado deve ser incluída a condição Itemclicomplemento.PrioridadeMontagem = 1 na busca dos pedidos;
* Deve funcionar em conjunto com os demais filtros informados.

=== → Se o parâmetro “Trabalha com ordem de carga e ordem de entrega na montagem de carga / Faturamento?” estiver ligado na filial padrão do usuário, o filtro “Produto Sem Lista” deve permanecer habilitado mesmo quando informado o número da carga. ===
Ao informar o filtro “Número da Carga” ou “Transportadora” e marcar o filtro “Produto Sem Lista”, além de exibir os itens da carga ou transportadora informada deve ser exibido os produtos sem carga montada.

=== → Se o parâmetro “Trabalha com ordem de carga e ordem de entrega na montagem de carga / Faturamento?” estiver ligado na filial padrão do usuário e informado o filtro “Número da Carga” ou a transportadora com o filtro “Filtrar por transportadora” marcado, o filtro “Produto Sem Lista” deve ser marcado automaticamente. O usuário poderá desmarcar o filtro se necessário. ===
O filtro “Produto Sem Lista” deve funcionar em conjunto com os demais filtros informados.

=== → Na tela de resultados se o parâmetro Se o parâmetro “Trabalha com ordem de carga e ordem de entrega na montagem de carga / Faturamento?” estiver ligado na filial padrão do usuário os itens marcado com prioridade na montagem de carga (Itemclicomplemento.PrioridadeMontagem = 1 ) devem ser destacado na cor vermelho escuro no GRID. ===
Deve ser incluída a legenda:
{| class="wikitable"
|
|Itens com Prioridade na Montagem
|}
Observação: Esta legenda deve ser exibida somente para a montagem de carga padrão (cor vermelho escuro 128,0,0)

Na tela de resultados os itens exibidos que já fazem parte de uma lista devem ser destacados no GRID com a cor do fundo destacado em amarelo claro.
Deve ser incluído na tela a legenda (cor: 255,255,128):
{| class="wikitable"
|Itens com carga montada
|}

=== → Se o parâmetro “Trabalha com ordem de carga e ordem de entrega na montagem de carga / Faturamento?” estiver ligado na filial padrão do usuário, além de destacar os itens que já fazem parte de uma lista com o fundo amarelo, os itens com carga montada devem ser exibidos no início do GRID e ordenados pela coluna ordem de entrega (ord). ===
O recurso de ordenar os registros do GRID ao clicar no título da coluna deve ser mantido. Apenas a ordenação inicial de exibição será exibir no início do GRID os itens com carga montada.

=== → Se o parâmetro “Trabalha com ordem de carga e ordem de entrega na montagem de carga / Faturamento?” estiver ligado na filial padrão do usuário, deve ser exibido na página de resultados os botões “Ordenar Montagem”, “Adicionar na Carga” e “Remover da Carga”, conforme layout sugerido na Imagem 4. ===

=== → Sobre o botão “Ordenar Montagem”: ===

* Deve ser exibido somente se o parâmetro “Trabalha com ordem de carga e ordem de entrega na montagem de carga / Faturamento?” estiver ligado;
* Deve ser habilitado somente se exibir registros selecionados no GRID;
* Ao acionar o botão deve ser exibida a tela de ordenação da montagem da carga.

=== → Sobre a tela de “Ordenação da carga”: ===
Deve ser criada uma nova interface para “Ordenação da carga” conforme layout sugerido na imagem 5.

Deve ser incluído os campos para ordenação da carga do tipo checkbox:

* Prioridade da Classe do Produto
* Itens Marcado com Prioridade na Montagem
* Descrição do Produto
* Código do Produto
* Pedido
* Data de Previsão de Entrega

Por default a tela deve ser exibida com os campos “Prioridade da Classe do Produto, Itens Marcado com Prioridade na Montagem, Descrição do Produto e Pedido” marcados considerando a ordem descrita.

=== → No campo “Ordenação” deve ser listados os campos selecionados na ordem de marcação do campo. ===
A medida que o usuário marcar os campos para ordenação deve ser atualizado o campo “Ordenação” com o campo marcado.

Exemplos:

* Ao marcar: Prioridade da Classe do Produto + Itens Marcado com Prioridade na Montagem + Descrição do Produto + Pedido
* No campo ordenação deve ser exibido: Prioridade da Classe do Produto, Itens marcado com Prioridade na Montagem, Descrição do Produto, Pedido

* Ao marcar: Data de Previsão de Entrega + Prioridade da Classe do Produto + Código do Produto + Pedido
* No campo ordenação deve ser exibido: Data de Previsão de Entrega , Prioridade da Classe do Produto , Código do Produto , Pedido

=== → Para fazer uma nova ordenação deve ser acionado o botão “Limpar ordenação”. Ao acionar o botão deve ser desmarcados os campos de ordenação e limpar o texto da ordenação, para que o usuário faça uma nova seleção de ordenação. ===

=== →Para confirmar a ordenação deve ser acionado o botão “Confirmar” e para cancelar a operação de ordenação deve ser acionado o botão “Cancelar”. ===
O botão confirmar deve ser habilitado somente se houver filtro selecionado.

=== → Ao confirmar a ordenação da montagem, para os registros selecionados no GRID, deve ser gerada automaticamente a numeração sequencial de ordenação de entrega considerando a ordem de ordenação informada na tela de Ordenação da carga e atualizada a coluna “Ord”. ===
Importante:

* A ordenação “Prioridade da Classe” é o número da prioridade para ordem de entrega na montagem de carga informada no cadastro da classe do produto.

* A ordenação “Itens marcado com Prioridade na Montagem” são os itens marcados com prioridade na montagem de carga no orçamento (Itemclicomplemento.PrioridadeMontagem = 1 )

* Atualmente a coluna “Ord” é tratada por pedido. Para o tratamento de ordenação automática (parâmetro: Trabalha com ordem de carga e ordem de entrega na montagem de carga / Faturamento? ligado) a ordenação deve ser tratada por item do pedido.

=== → A numeração sequencial de ordem de carga (coluna “ORD”), gerada automaticamente pode ser alterada manualmente pelo usuário. ===
Se alterada a ordenação do item (Coluna Ord) a ordenação dos demais itens devem ser reordenados automaticamente.

Exemplo:

Se a ordem dos itens selecionados for de ordem de 1 a 10 e o usuário alterar o item de número 5 para 2, os itens que estavam anteriormente com 2 a 4 devem ser acrescidos de 1 para recompor a sequência. Nesse caso o antigo 2 vai mudar para 3, o 3 para 4 e o 4 para 5.

=== → Se existir número de ordenação atualizado no GRID (coluna “Ord” preenchida) ao selecionar um novo registro no GRID deve ser realizada uma nova ordenação dos registros no GRID considerando a ordenação informada na tela de “Ordenação da Montagem da Carga” . ===

=== → Sobre o botão “Adicionar na Carga”: ===

* Deve ser exibido somente se o parâmetro “Trabalha com ordem de carga e ordem de entrega na montagem de carga / Faturamento?” estiver ligado;
* Deve ser habilitado somente se houver registros no GRID com carga montada e registros sem carga montada, para serem adicionados na carga.
[[Categoria:Gestão de Entregas]]

Tratamento de ordem de carga e ordem de entrega na montagem de carga e Faturamento

2026-03-16T20:55:54Z

Arione: Tratamento de ordem de carga e ordem de entrega na montagem de carga e Faturamento

==Tutorial==
'''O artigo relat asobre o tratamento de ordem de carga e ordem de entrega na montagem de carga e faturamento.'''

'''Isso acontece pois em vários pedidos eles tem produtos como ferro ou mais pesados que precisam ser colocados no caminhão antes, e, na ordem inversa das entregas. A última entrega de ferro é a que vai por baixo do caminhão.'''

'''Como a preparação dos itens que serão alocados na carga são feitas mais de uma vez no dia antes que seja feita a ordenação da carga, será necessário também a possibilidade de incluir itens em uma carga que ainda não foi finalizada. Isso acontece pois durante o dia eles vão preparando o que pode ser alocado no caminhão até atingir a sua capacidade.'''

'''As entregas deles são muito rápidas. Normalmente a venda da manhã é entregue à tarde e a da tarde na manhã seguinte e por isso eles precisam ir montando essa carga antes para saber se não atingiu a capacidade de entregas.'''

'''No faturamento também precisa ter a opção de informar a ordem e que o mapa de entrega seja impresso nessa mesma ordem.'''

= Etapas para Instalação: =

# Ligar o parâmetro por filial “Trabalha com ordem de carga e ordem de entrega na montagem de carga / Faturamento?”;
# Ligar o parâmetro por filial “Consistir capacidade de carga na montagem”;
# Configurar o parâmetro por empresa “Modelo para a separação de Mercadoria - HomeCenter” = Separação por Carga / Item Pedido

= Lista de funcionalidades =

# Orçamento - Orçamento - Vendas
# Sistema de usuários - Arquivos - Produtos - Classes
# Sistema de usuários - Movimentos - Montagem de carga - Padrão
# Sistema de usuários - Movimentos - Montagem de carga - Simplificado
# Sistema de usuários - Movimentos - Faturamento
# Sistema de usuários - Relatórios - Mapa da carga - Mapa da carga com endereço de entrega

=== PASSO 1 ===

= Orçamento - Orçamento - Vendas =
Inclusão de nova coluna no GRID do orçamento para indicar que o item tem prioridade na carga.

* Coluna do tipo Checkbox;
* Deve ser exibida somente se o parâmetro “Trabalha com ordem de carga e ordem de entrega na montagem de carga / Faturamento?” estiver ligado na filial padrão do usuário.

[[Arquivo:Imagede31.png|centro|727x727px]]

=== PASSO 2 ===

= Sistema de usuários - Arquivos - Produtos - Classes =

Incluir novo campo para informar o número de prioridade para a ordenação na montagem de carga.

Deve ser incluído no cadastro de Classe o campo “Prioridade para ordem de entrega na montagem de carga”, conforme destacado na imagem 2.

Sobre o campo “Prioridade para ordem de entrega na montagem de carga”:

Deve ser exibido na tela somente se o parâmetro “Trabalha com ordem de carga e ordem de entrega na montagem de carga / Faturamento?” estiver ligado na filial padrão

[[Arquivo:Imagefd4.png|centro|601x601px]]

=== PASSO 3 ===

= Sistema de usuários - Movimentos - Montagem de carga - Padrão =

Incluir tratamento na montagem de carga para:

* Utilizar o campo transportadora como filtro;
* Permitir marcar o filtro “Produto sem lista” quando informado uma carga;
* Incluir filtro que permita filtrar produtos com prioridade na montagem de carga.
* Incluir recurso para ordenação por item do pedido conforme prioridade da classe do produto;
* Incluir recurso para adicionar ou remover itens na carga já montada;
* Criar novo modelo de ordem de separação;

[[Arquivo:Imagefd41.png|centro|628x628px]]

Tela de '''Resultados''' da '''montagem de carga:'''

[[Arquivo:Imagefdr4.png|centro|621x621px]]

'''Tela de Ordenação da carga (layout sugerido):'''

[[Arquivo:Imagegft5.png|centro|360x360px]]
'''Tela seleção da carga:'''
[[Arquivo:Imagefdr41.png|centro|260x260px]]

Se o parâmetro “Trabalha com ordem de carga e ordem de entrega na montagem de carga / Faturamento?” estiver ligado na filial padrão do usuário, deve ser exibido o filtro “Itens com Prioridade na Montagem”.
Sobre o campo “Itens com Prioridade na Montagem”:

* Campo do tipo checkbox;
* Deve ser exibido somente se o parâmetro “Trabalha com ordem de carga e ordem de entrega na montagem de carga / Faturamento?” estiver ligado;
* Quando marcado deve ser incluída a condição Itemclicomplemento.PrioridadeMontagem = 1 na busca dos pedidos;
* Deve funcionar em conjunto com os demais filtros informados.

=== → Se o parâmetro “Trabalha com ordem de carga e ordem de entrega na montagem de carga / Faturamento?” estiver ligado na filial padrão do usuário, o filtro “Produto Sem Lista” deve permanecer habilitado mesmo quando informado o número da carga. ===
Ao informar o filtro “Número da Carga” ou “Transportadora” e marcar o filtro “Produto Sem Lista”, além de exibir os itens da carga ou transportadora informada deve ser exibido os produtos sem carga montada.

=== → Se o parâmetro “Trabalha com ordem de carga e ordem de entrega na montagem de carga / Faturamento?” estiver ligado na filial padrão do usuário e informado o filtro “Número da Carga” ou a transportadora com o filtro “Filtrar por transportadora” marcado, o filtro “Produto Sem Lista” deve ser marcado automaticamente. O usuário poderá desmarcar o filtro se necessário. ===
O filtro “Produto Sem Lista” deve funcionar em conjunto com os demais filtros informados.

=== → Na tela de resultados se o parâmetro Se o parâmetro “Trabalha com ordem de carga e ordem de entrega na montagem de carga / Faturamento?” estiver ligado na filial padrão do usuário os itens marcado com prioridade na montagem de carga (Itemclicomplemento.PrioridadeMontagem = 1 ) devem ser destacado na cor vermelho escuro no GRID. ===
Deve ser incluída a legenda:
{| class="wikitable"
|
|Itens com Prioridade na Montagem
|}
Observação: Esta legenda deve ser exibida somente para a montagem de carga padrão (cor vermelho escuro 128,0,0)

Na tela de resultados os itens exibidos que já fazem parte de uma lista devem ser destacados no GRID com a cor do fundo destacado em amarelo claro.
Deve ser incluído na tela a legenda (cor: 255,255,128):
{| class="wikitable"
|Itens com carga montada
|}

=== → Se o parâmetro “Trabalha com ordem de carga e ordem de entrega na montagem de carga / Faturamento?” estiver ligado na filial padrão do usuário, além de destacar os itens que já fazem parte de uma lista com o fundo amarelo, os itens com carga montada devem ser exibidos no início do GRID e ordenados pela coluna ordem de entrega (ord). ===
O recurso de ordenar os registros do GRID ao clicar no título da coluna deve ser mantido. Apenas a ordenação inicial de exibição será exibir no início do GRID os itens com carga montada.

=== → Se o parâmetro “Trabalha com ordem de carga e ordem de entrega na montagem de carga / Faturamento?” estiver ligado na filial padrão do usuário, deve ser exibido na página de resultados os botões “Ordenar Montagem”, “Adicionar na Carga” e “Remover da Carga”, conforme layout sugerido na Imagem 4. ===

=== → Sobre o botão “Ordenar Montagem”: ===

* Deve ser exibido somente se o parâmetro “Trabalha com ordem de carga e ordem de entrega na montagem de carga / Faturamento?” estiver ligado;
* Deve ser habilitado somente se exibir registros selecionados no GRID;
* Ao acionar o botão deve ser exibida a tela de ordenação da montagem da carga.

=== → Sobre a tela de “Ordenação da carga”: ===
Deve ser criada uma nova interface para “Ordenação da carga” conforme layout sugerido na imagem 5.

Deve ser incluído os campos para ordenação da carga do tipo checkbox:

* Prioridade da Classe do Produto
* Itens Marcado com Prioridade na Montagem
* Descrição do Produto
* Código do Produto
* Pedido
* Data de Previsão de Entrega

Por default a tela deve ser exibida com os campos “Prioridade da Classe do Produto, Itens Marcado com Prioridade na Montagem, Descrição do Produto e Pedido” marcados considerando a ordem descrita.

=== → No campo “Ordenação” deve ser listados os campos selecionados na ordem de marcação do campo. ===
A medida que o usuário marcar os campos para ordenação deve ser atualizado o campo “Ordenação” com o campo marcado.

Exemplos:

* Ao marcar: Prioridade da Classe do Produto + Itens Marcado com Prioridade na Montagem + Descrição do Produto + Pedido
* No campo ordenação deve ser exibido: Prioridade da Classe do Produto, Itens marcado com Prioridade na Montagem, Descrição do Produto, Pedido

* Ao marcar: Data de Previsão de Entrega + Prioridade da Classe do Produto + Código do Produto + Pedido
* No campo ordenação deve ser exibido: Data de Previsão de Entrega , Prioridade da Classe do Produto , Código do Produto , Pedido

=== → Para fazer uma nova ordenação deve ser acionado o botão “Limpar ordenação”. Ao acionar o botão deve ser desmarcados os campos de ordenação e limpar o texto da ordenação, para que o usuário faça uma nova seleção de ordenação. ===

=== →Para confirmar a ordenação deve ser acionado o botão “Confirmar” e para cancelar a operação de ordenação deve ser acionado o botão “Cancelar”. ===
O botão confirmar deve ser habilitado somente se houver filtro selecionado.

=== → Ao confirmar a ordenação da montagem, para os registros selecionados no GRID, deve ser gerada automaticamente a numeração sequencial de ordenação de entrega considerando a ordem de ordenação informada na tela de Ordenação da carga e atualizada a coluna “Ord”. ===
Importante:

* A ordenação “Prioridade da Classe” é o número da prioridade para ordem de entrega na montagem de carga informada no cadastro da classe do produto.

* A ordenação “Itens marcado com Prioridade na Montagem” são os itens marcados com prioridade na montagem de carga no orçamento (Itemclicomplemento.PrioridadeMontagem = 1 )

* Atualmente a coluna “Ord” é tratada por pedido. Para o tratamento de ordenação automática (parâmetro: Trabalha com ordem de carga e ordem de entrega na montagem de carga / Faturamento? ligado) a ordenação deve ser tratada por item do pedido.

=== → A numeração sequencial de ordem de carga (coluna “ORD”), gerada automaticamente pode ser alterada manualmente pelo usuário. ===
Se alterada a ordenação do item (Coluna Ord) a ordenação dos demais itens devem ser reordenados automaticamente.

Exemplo:

Se a ordem dos itens selecionados for de ordem de 1 a 10 e o usuário alterar o item de número 5 para 2, os itens que estavam anteriormente com 2 a 4 devem ser acrescidos de 1 para recompor a sequência. Nesse caso o antigo 2 vai mudar para 3, o 3 para 4 e o 4 para 5.

=== → Se existir número de ordenação atualizado no GRID (coluna “Ord” preenchida) ao selecionar um novo registro no GRID deve ser realizada uma nova ordenação dos registros no GRID considerando a ordenação informada na tela de “Ordenação da Montagem da Carga” . ===

=== → Sobre o botão “Adicionar na Carga”: ===

* Deve ser exibido somente se o parâmetro “Trabalha com ordem de carga e ordem de entrega na montagem de carga / Faturamento?” estiver ligado;
* Deve ser habilitado somente se houver registros no GRID com carga montada e registros sem carga montada, para serem adicionados na carga.

Arquivo:Imagefdr41.png

2026-03-16T20:49:59Z

Arione:

Imagefdr4

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2026-03-16T20:49:20Z

Arione:

Imagegft5

Arquivo:Imagefdr4.png

2026-03-16T20:48:21Z

Arione:

Imagefdr4

Arquivo:Imagefd41.png

2026-03-16T20:47:45Z

Arione:

Imagefd4

Arquivo:Imagefd4.png

2026-03-16T20:45:47Z

Arione:

Imagefd4

Arquivo:Imagede31.png

2026-03-16T20:43:52Z

Arione:

Imagede3

Arquivo:Imagede3.png

2026-03-16T20:43:05Z

Arione:

Imagede3

Erro ao passar vendas no PIX pelo Mu ECF ou Checkout - response code:03 ,message:Circuit Breaker authentication-

2026-03-16T20:09:26Z

Arione: Erro ao passar vendas no PIX pelo Mu ECF ou Checkout - response code:03 ,message:Circuit Breaker authentication-

==Tutorial==
'''O artigo trata sobre o erro ao passar vendas com tipo de documento PIX no Checkout ou Mu_ECF'''

=== PASSO 1 ===
Quando o usuário confirma o tipo de documento PIX, o sistema processa e retorna com o erro (imagem)
[[Arquivo:Image323A.png|centro|miniaturadaimagem|400x400px|PASSO 1]]

=== PASSO 2 ===
O erro é tratado e retornado pelo sistema da Skytef

{"response_code":"03

","message":"Circuit

Breaker 'authentication-

=== PASSO 3 ===
O responsável pelo TI da empresa deverá entrar em contato com o suporte técnico da Skytef sobre o erro mencionado.

Arquivo:Image323A.png

2026-03-16T20:06:49Z

Arione:

Image3232

Retenções de Impostos em Notas Fiscais de Serviço (NFS-e)

2026-02-13T20:12:34Z

Arione: Retenções de Impostos em Notas Fiscais de Serviço (NFS-e)

==Tutorial==
'''A emissão de notas fiscais de serviço envolve diferentes tributações conforme o regime tributário e o tipo de serviço. E durante os atendimentos nos deparamos com esse tipo de situação no dia a dia.''''''Erros no preenchimento podem levar a rejeições, multas ou recolhimento incorreto dos tributos.'''

=== PASSO 1 ===

=== '''Classificação da Empresa''' ===
{| class="wikitable"
|Critério
|Opções
|Observação
|-
|Regime Tributário
|MEI, Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real
|Consulta do CNPJ via consulta optantes
|-
|Tipo de empresa
|PJ e PF
|PF tem retenção obrigatória de IR/INSS em muitos casos
|-
|Tomador do Serviço
|Empresa privada, Governo, Exterior
|Órgãos públicos retêm impostos automaticamente
|-
|Tipo de serviço
|Serviços comuns, profissionais regulamentados, consultorias, construção civil etc.
|Define se incide ou não IR/INSS/PIS/COFINS/CSLL
|}

=== PASSO 2 ===

=== '''Tributos comuns e regras''' ===

=== '''ISS – Imposto Sobre Serviços''' ===

* Tomador do mesmo município: Quando o tomador é do mesmo município que o prestador, o ISS é recolhido pelo próprio prestador, ou seja a reponsabilidade do recolhimento recai sobre o prestador;
* Tomador de outro município: pode haver retenção.
* Simples Nacional: geralmente o ISS já está incluído, mas pode ser retido em alguns municípios

"ValorISS": 45.00,

"RetidoISS": false,

"AliquotaISS": 0.05

=== INSS ===

* Pessoa Física ou PJ de prestação de serviço com mão de obra: sujeito à retenção de 11%.
* Simples Nacional (exceto anexo IV): isento de retenção.

"ValorINSS": 1000.00,

"RetidoINSS": true

=== IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte ===

* Aplicável quando o prestador é Pessoa Física ou PJ Lucro Presumido/Real.
* Isento para Simples Nacional e MEI, na maioria dos casos.

{

"Prestador": {

"CNPJ":,

"RazaoSocial":,

"RegimeTributario": "Lucro Presumido"

"Servico": {

"ValorServicos":,

"ValorIR": Valor efetivo da retenção de IR a se depender da alíquota,

},

"ImpostosRetidos": true,

}

=== PIS, COFINS e CSLL ===

=== Retidos quando o prestador é do Lucro Presumido ou Lucro Real. ===

=== Isentos para Simples Nacional e MEI. ===
"ValorPIS": 1000.00,

"ValorCOFINS": 1000.00,

"ValorCSLL": 1000.00

=== Simples Nacional ===
Para empresas optantes pelo Simples Nacional, que geralmente não sofre retenções de IRRF, INSS, PIS, COFINS ou CSLL, pois esses tributos estão unificados na guia DAS.

No entanto, o ISS ainda pode ser retido pelo tomador, dependendo da prefeitura ou do tipo de serviço.
"Servico": {

"ValorServicos": 3000.00,

"AliquotaISS": 0.04,

"ValorISS": 120.00,

"RetidoISS": false,

"ValorIR": 0.00,

"ValorINSS": 0.00,

"ValorPIS": 0.00,

"ValorCOFINS": 0.00,

"ValorCSLL": 0.00

},
Nesse caso onde o RetidoIss=false, O ISS será recolhido pelo prestador.

Se a prefeitura exigir retenção de ISS mesmo para Simples Nacional, basta alterar:
"RetidoISS": true
Neste caso, o tomador será responsável pelo recolhimento do ISS.

=== Regimes Tributários e Impostos Aplicáveis ===
{| class="wikitable"
|Regime
|ISS
|INSS
|IRRF
|PIS/COFINS/CSLL
|-
|MEI
|Sim
|Não
|Não
|Não
|-
|Simples Nacional
|Depende
|Depende
|Não
|Não
|-
|Lucro Presumido
|Sim
|Sim
|Sim
|Sim
|-
|Lucro Real
|Sim
|Sim
|Sim
|Sim
|}

=== Obs: ISS pode ser retido mesmo no Simples Nacional, a depender da prefeitura e da relação contratual. ===

== *** Vale ressaltar que é indispensável a consulta com o contador responsável. ==
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

RPS Rejeitado: mensagemRetorno: XSD Error 1839: Element CST: facet pattern The value 1 is not accepted by the pattern 0-93. Line: 1 XSD Error 1839: Element cClassTrib: facet pattern The value 1 is not accepted by the pattern 0-96. Line: 1

2026-02-09T21:00:08Z

Arione: RPS Rejeitado: mensagemRetorno: XSD Error 1839: Element CST: facet pattern The value 1 is not accepted by the pattern 0-93. Line: 1 XSD Error 1839: Element cClassTrib: facet pattern The value 1 is not accepted by the pattern 0-96. Line: 1

==Tutorial==
'''Este artigo descreve sobre a rejeição: { "mensagemRetorno": "XSD Error 1839: Element 'CST': [facet 'pattern'] The value '1' is not accepted by the pattern '[0-9]{3}'. Line: 1 XSD Error 1839: Element 'cClassTrib': [facet 'pattern'] The value '1' is not accepted by the pattern '[0-9]{6}'. Line: 1", "numeroNfse": "0", "situacao": "REJEITADA", "dataAutorizacao": "-" } ao enviar RPS.'''

=== PASSO 1 ===
[[Arquivo:ImageAr43.png|centro|614x614px]]

=== PASSO 2 ===
[[Arquivo:ImageAre43.png|centro|976x976px]]

=== PASSO 3 ===
Após clicar em '''Enviar RPS''' o mesmo é retornado com a '''rejeição:'''

'''{ "mensagemRetorno": "XSD Error 1839: Element 'CST': [facet 'pattern'] The value '1' is not accepted by the pattern '[0-9]{3}'. Line: 1 XSD Error 1839: Element 'cClassTrib': [facet 'pattern'] The value '1' is not accepted by the pattern '[0-9]{6}'. Line: 1", "numeroNfse": "0", "situacao": "REJEITADA", "dataAutorizacao": "-" }'''

[[Arquivo:ImageAr54.png|centro|515x515px]]

=== PASSO 4 ===
Essa rejeição é ocasionada pela ausência ou o código - '''CBS/IBS - Classificação Tributária da operação (cClassTrib)'''

=== PASSO 5 ===
Entrar dentro do cadastro de seu '''TPO''' responsável por '''Notas Fiscais de Serviço'''

Ir em '''Integração'''

Ir na aba '''Livros Ficais'''

Localizar o parâmetro: '''CBS/IBS - Classificação Tributária da operação (cClassTrib)'''

Informar o '''valor correro''' de acordo com a '''classificação tributária da operação correta.'''
[[Arquivo:Image54Ar.png|centro|921x921px]]

=== PASSO 6 ===
Lista com os '''CÓDIGOS DE TRIBUTAÇÃO NACIONAL:'''

https://atendimento.tecnospeed.com.br/hc/article_attachments/16986165530135

=== PASSO 7 ===
Após preencher com o '''CBS/IBS - Classificação Tributária da operação''' correto, clicar em '''Aplicar'''

=== PASSO 8 ===
Faça o envio novamente para o RPS que foi rejeitado para ser autorizado com o envio do '''CBS/IBS - Classificação Tributária da operação.'''
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Arquivo:Image54Ar.png

2026-02-09T20:53:47Z

Arione:

Image54Ar

Arquivo:ImageAre43.png

2026-02-09T20:43:33Z

Arione:

ImageAre43

Arquivo:ImageAr43.png

2026-02-09T20:42:35Z

Arione:

ImageAr43

Arquivo:ImageAr54.png

2026-02-09T20:40:55Z

Arione:

ImageAr54

Erro code at invocation of ValidarAssinaturaDigNFe: 80020009 Source: System.Security Error Description:Elemento mal formato SignedInfo.

2026-02-09T19:48:46Z

Arione: PADRAOMU

==Tutorial==
'''Este artigo descreve sobre o erro: Erro code at invocation of ValidarAssinaturaDigNFe: 80020009 Source: System.Security Error Description:Elemento mal formato SignedInfo ao efetuar a importação de XML de compra de fornecedor.'''

===PASSO 1 ===
Ao imprtar o XML de compra do fornecedor, ocorre o erro no sistema: '''Erro code at invocation of ValidarAssinaturaDigNFe: 80020009 Source: System.Security Error Description:Elemento mal formato SignedInfo.'''

[[Arquivo:Image112A.png|centro|855x855px]]

=== PASSO 2 ===
O erro é provocado por duas DLLs SrvCusto e , a ausência ou ambas podem estar corrompidas na máquina onde está efetuando o processo de importação de XML.

=== PASSO 3 ===
Baixar as duas dlls: '''MuValidarAssinaturaNFE''' e '''SRVCUSTO;'''

http://download.microuniverso.com.br/MasterEn/Instalacao/?C=N;O=A\MUValidarAssinaturaNFe.zip

Senha para descompactar: mu6196

http://download.microuniverso.com.br/TradSql/Utilitarios/SRVCUSTO/

Senha para descompactar: PADRAOMU

=== PASSO 4 ===
A dll '''MuValidarAssinaturaNFE''' deverá ser descompactada na pasta '''C:\microuni''' e '''C:\windows\syswow64'''

[[Arquivo:Imagehy11.png|centro|709x709px]]

Após descompactar, executar como (Administrador) o arquivo .bat '''Registra'''

Isso deverá ser feito duas vezes na pasta '''C:\microuni''' e '''C:\windows\syswow64'''

=== PASSO 5 ===
Descompactar os 3 arquivos da dll SrvCusto na pasta '''C:\Windows\Syswow64'''
[[Arquivo:Imagejuju1.png|centro|768x768px]]

=== PASSO 6 ===
Renomear deixando os 3 arquivos assim:

'''srvcusto.tlb'''

'''srvcusto.VBR'''

'''srvcusto.dll'''

=== PASSO 7 ===
No prompt de comando como (Administrador) executar os dois comandos abaixo para 'desregistrar' e 'registrar' as DLLs.

[[Arquivo:Image5tt.png|centro|578x578px]]

'''regsvr32 C:\windows\syswow64\srvcusto.dll /u'''

'''regsvr32 C:\windows\syswow64\srvcusto.dll'''

Após efetuar os procedimentos acima, sair do sistema Masterem e efetuar a importação do arquivo XML de compra novamente.
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

BOLETOSTECNOSPEED.IMPRIMIRLOTE

2026-02-09T16:11:10Z

Arione: Imprimir e gerar o PDF uma segunda via dos boletos já gerados no Gerenciador de Boletos.

==Tutorial==
'''Este artigo descreve sobre o erro ao tentar imprimir e gerar o PDF uma segunda via dos boletos já gerados no Gerenciador de Boletos.'''

=== PASSO 1 ===
[[Arquivo:Imagehy12.png|centro|943x943px]]

=== PASSO 2 ===
[[Arquivo:Imagehyt1.png|centro|436x436px]]

=== PASSO 3 ===
Ao tentar imprimir e gerar o PDF uma segunda via dos boletos já gerados;

[[Arquivo:Hgt1.png|centro|500x500px]]

=== PASSO 4 ===
Ir no '''C:\microuni\enterprise''' ou '''diretório correspondent'''e e localizar e apagar a o arquivo '''“.lock”''' da estação que deu problema.

=== PASSO 5 ===
Após apagar o '''arquivo ".lock"''', acesse o sistema como '''(Administrador)''' e deixe que ele faça o download automaticamente das dll's Enterprise.

Após efetuar o procedimento acima, tente imprimir e gerar a segunda via em PDF dos boletos já gerados no Gerenciador de Boletos novamente.
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Arquivo:Hgt1.png

2026-02-09T16:04:16Z

Arione:

hgt1

Arquivo:Imagehyt1.png

2026-02-09T16:01:33Z

Arione:

Imagehyt1

Arquivo:Imagehy12.png

2026-02-09T15:59:36Z

Arione:

Imagehy12

Excel Export - Exception - A chamada foi rejeitada pelo chamado.

2026-02-09T15:49:24Z

Arione: Excel Export - Exception - A chamada foi rejeitada pelo chamado.

==Tutorial==
'''Este artigo descreve sobre o erro ao tentar exportar as informações do relatório analitico de baixa /recebimento para o Excel.'''

=== PASSO 1 ===
[[Arquivo:Imagehy1A.png|centro|800x800px]]

=== PASSO 2 ===
O erro é provocado pelo mau funcionamento dos arquivos do Office instalados na máquina.

=== PASSO 3 ===
Para corrigir faça a reinstalação do '''Office Microsoft''' comno Administrador na máquina que está apresentando essa falha na exportação para a planilha do Excel.

Após reinstalar o '''Office Microsoft''' na máquina, tente efetuar a exportação do relatório para excel novamente.
[[Categoria:Financeiro]]

Arquivo:Imagehy1A.png

2026-02-09T15:42:15Z

Arione:

Imagehy1

Erro code at invocation of ValidarAssinaturaDigNFe: 80020009 Source: System.Security Error Description:Elemento mal formato SignedInfo.

2026-02-09T15:29:01Z

Arione: Erro code at invocation of ValidarAssinaturaDigNFe: 80020009 Source: System.Security Error Description:Elemento mal formato SignedInfo.

==Tutorial==
'''Este artigo descreve sobre o erro: Erro code at invocation of ValidarAssinaturaDigNFe: 80020009 Source: System.Security Error Description:Elemento mal formato SignedInfo ao efetuar a importação de XML de compra de fornecedor.'''

===PASSO 1 ===
Ao imprtar o XML de compra do fornecedor, ocorre o erro no sistema: '''Erro code at invocation of ValidarAssinaturaDigNFe: 80020009 Source: System.Security Error Description:Elemento mal formato SignedInfo.'''

[[Arquivo:Image112A.png|centro|855x855px]]

=== PASSO 2 ===
O erro é provocado por duas DLLs SrvCusto e , a ausência ou ambas podem estar corrompidas na máquina onde está efetuando o processo de importação de XML.

=== PASSO 3 ===
Baixar as duas dlls: '''MuValidarAssinaturaNFE''' e '''SRVCUSTO;'''

http://download.microuniverso.com.br/MasterEn/Instalacao/?C=N;O=A\MUValidarAssinaturaNFe.zip

Senha para descompactar: mu6196

http://download.microuniverso.com.br/TradSql/Utilitarios/SRVCUSTO/

Senha para descompactar: UTILL

=== PASSO 4 ===
A dll '''MuValidarAssinaturaNFE''' deverá ser descompactada na pasta '''C:\microuni''' e '''C:\windows\syswow64'''

[[Arquivo:Imagehy11.png|centro|709x709px]]

Após descompactar, executar como (Administrador) o arquivo .bat '''Registra'''

Isso deverá ser feito duas vezes na pasta '''C:\microuni''' e '''C:\windows\syswow64'''

=== PASSO 5 ===
Descompactar os 3 arquivos da dll SrvCusto na pasta '''C:\Windows\Syswow64'''
[[Arquivo:Imagejuju1.png|centro|768x768px]]

=== PASSO 6 ===
Renomear deixando os 3 arquivos assim:

'''srvcusto.tlb'''

'''srvcusto.VBR'''

'''srvcusto.dll'''

=== PASSO 7 ===
No prompt de comando como (Administrador) executar os dois comandos abaixo para 'desregistrar' e 'registrar' as DLLs.

[[Arquivo:Image5tt.png|centro|578x578px]]

'''regsvr32 C:\windows\syswow64\srvcusto.dll /u'''

'''regsvr32 C:\windows\syswow64\srvcusto.dll'''

Após efetuar os procedimentos acima, sair do sistema Masterem e efetuar a importação do arquivo XML de compra novamente.
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Arquivo:Image5tt.png

2026-02-09T15:27:49Z

Arione:

Image5tt

Error Code at invocation of Fornecedor Simples: 800200006

2026-02-09T15:25:54Z

Arione: regsvr32 C:\windows\syswow64\srvcusto.dll

'''Este artigo demonstra o procedimento para corrigir o erro 'Error Code at invocation of Fornecedor Simples: 800200006' que ocorre dentro do MasterEn durante a importação do XML'''

==Tutorial==
===PASSO 1===
O erro ''''Error Code at invocation of Fornecedor Simples: 800200006'''' ocorre com o usuário dentro MasterEn durante a importação de um XML:

[[Arquivo:Error code MAsterEn.png|nenhum|miniaturadaimagem|776x776px]]

=== PASSO 2 ===
O erro é ocasionado pela falta ou desatualização da dll '''SRVCUSTO.'''

Baixar a dll '''srvcusto.dll''' mais atual no link:

http://download.microuniverso.com.br/TradSql/Utilitarios/SRVCUSTO/?C=M;O=A

Senha para descompactar: PADRAOMU

[[Arquivo:19.png]]

=== PASSO 3 ===
Após baixar o arquivo compactado '''SRVCUSTO''', descompactar e renomear retirando a versão da DLL:

Os 3 arquivos deverão ficar dessa forma:

'''srvcusto.tlb'''

'''srvcusto.VBR'''

'''srvcusto.dll'''

[[Arquivo:20.png]]

=== PASSO 4 ===
Copiar os 3 arquivos para a pasta referente a WINDOWS referente a versão do sistema operacional 32 bits ( C:\Windows\System32 ) ou 64 bits (C:\Windows\Syswow64) .

[[Arquivo:21.png]]

=== PASSO 5 ===
Registrar a dll srvcusto.dll

'''Somente o arquivo srvcusto.dll deverá ser registrado.'''

Abrir o prompt de comando (cmd) para registrar a dll srvcusto.dll.

[[Arquivo:23.png]]

=== PASSO 6 ===
Registrar a dll com o comando referente a versão do Windows 32 ou 64 bits:

regsvr32 C:\windows\system32\srvcusto.dll /u

regsvr32 C:\windows\system32\srvcusto.dll

regsvr32 C:\windows\syswow64\srvcusto.dll /u

regsvr32 C:\windows\syswow64\srvcusto.dll

[[Arquivo:27.png]]
[[Categoria:Financeiro]]