Como validar o XML de um Fornecedor

Este artigo irá demonstrar como realizar uma validação no XML recebido de um fornecedor, ação necessária quando é apresentando o erro de lançamento na entrada da nota.

Tutorial

PASSO 1

Ao receber a seguinte mensagem de erro durante o lançamento da nota :

PASSO 2

Localizar o XML em questão, Clicar com Botão direito e escolher a opção EDITAR.

Copiar todo o conteúdo do bloco de notas.

PASSO 3

Acessar o site : https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-VAL.aspx

Copiar todo conteúdo do XML e clicar em Validar.

Caso exista algum erro na estrutura do XML, o site irá retornar com o aviso referente ao mesmo.

Caso seja apresentando algum erro, deverá entrar em contato com o Fornecedor solicitando a emissão de um novo XML para entrada no Sistema.