Rejeicao: Operacao com ICMS-ST sem informacao do CEST.
Este artigo contém instruções sobre a rejição: Operação com ICMS-ST sem informação do CEST - Como resolver?
Tutorial
Causa
Quando for emitida uma NF-e de Operação SEM a informação do Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) e o CST ou o CSOSN de ICMS FOR um da lista abaixo, será retornado a rejeição "806 - Operação com ICMS-ST sem informação do CEST":
- 10 - Tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;
- 30 - Isenta ou não tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;
- 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária;
- 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária;
- 90 - Outros, desde que com a TAG vICMSST;
- 201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;
- 202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;
- 203 - Isenção de ICMS do Simples Nacional para a faixa de receita, com cobrança do ICMS por substituição tributária;
- 500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação;
- 900 - Outros, desde que com a TAG vICMSST.
Um exemplo de caso, deára-se com a nota fiscal 081643 série 1 da filial 01 estava com o produto 07237 - PREGO 15X18 sem o código CEST em seu cadastro.
De acordo com suas especificações fiscais em seu cadastro na aba [impostos], o produto exige o cadastro do código CEST.
Posteriornete foi informado em seu cadastro o código CEST para esse produto conforme a tributação correta exigida 1005700 - (Tachas, pregos, percevejos, escápulas, grampos ondulados ou biselados e artefatos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, mesmo com a cabeça de outra matéria, exceto cobre).
Todos os produtos que estiverem igual ao produto 07237 e sem o código CEST em seu cadastro, favor entrar no cadastro do produto pelo sistema de usuários, e informar o CEST e salvar.
--> Após informar o código cest no cadastro do produto, todas as notas fiscais automaticamente não passarão por essa rejeição.
PASSO 1
Entrar no cadastro do produto pelo sistema de usuários:
PASSO 2
Buscar o produto pelo seu código interno ou referência:
PASSO 3
Após buscar o produto desejado que passou pela rejeição, ir na aba [Impostos]
PASSO 4
Informar o cadastro do CEST nos filtros Código CEST e Descr. CEST:
Após informar o Código CEST e Descr. CEST no cadastro do produto, salvar ir no gerenciador de exceções, clicar no botão [Atualizar] e solucionar a nota fiscal eletrônica.