Estorno de Baixa da Conta A Pagar

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Este artigo contém explicação de como realizar o estorno de baixa de contas a pagar

Tutorial

Procedimento para o estorno de baixa de documento.

O procedimento tem como objetivo voltar à situação do documento para a condição original, desfazendo todas as integrações envolvidas no processo.

PASSO 1

Entrar no módulo Financeiro – Ferramenta – Contas A Pagar – Estorno

EST BAIXA CP 1.png

PASSO 2

O usuário pode estornar pelo número do documento ou estornar pelo movimento.

Se de uma vez foram baixados vários documentos de forma equivocada, é melhor estornar pelo movimento.

O número do movimento de baixa é necessário para realizar o estorno. Para identificá-lo, consulte o documento baixado e acione o botão [Histórico]. Anote o número da coluna [Movimento].

EST BAIXA CP 2.png

PASSO 3

Informe o número do movimento da baixa para o campo [Movimento] ou o [Conta a Pagar] que é o número do documento e acione o botão [Próximo].

EST BAIXA CP.png

PASSO 4

Marque a caixa de seleção [Estornar] e confirme.

EST BAIXA CP 03.png
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