Bloquear o faturamento de vendas e recebimentos no caixa de documento fiscal para vendas já faturadas.

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Este artigo mostra a configuração que irá ajudar retirar a permissão do usuario da expedição ao tentar fazer o primeiro faturamento se ele ainda não tiver passado o pedido no caixa.


Tutorial

 PASSO 1 - Logar no modulo masterem


Acesse com usuários e senha

Tetetete.png


 PASSO 2- Procurar o parametro Bloqueia faturamento / recebimento no caixa e definir para o usuario desejado.

Vcvc.png


PASSO 3- Aplicar

Determina se deve ser bloqueado o faturamento de vendas e recebimentos no caixa. Para este usuário será permitido a emissão do documento fiscal para vendas já faturadas.

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