Emissão Nota Fiscal de Estorno de Devolução de Compras

Analista:	José Tobias de Oliveira Almeida
Data Criação
Última Alteração:

Rotina

Emissão Nota Fiscal de Estorno de Devolução de Compras

 

Descrição

Em alguns estados está em vigor a NF-e de estorno para os casos em que o cancelamento não tenha sido transmitido no prazo de 24 horas.

Nestes casos a correção deve ser realizada através da emissão de NF-e de estorno que deve ser emitida com as seguintes características:

1. Finalidade de emissão da NF-e (campo '<b>FinNFe</b>') = 4 (Devolução/Retorno);
2. Descrição da Natureza da Operação (campo '<b>natOp</b>') = “999 - Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal”
3. Referenciar a chave de acesso da NF-e que está sendo estornada (campo '<b>refNFe</b>');
   

Basta informar o número e a série da NF-e na capa da nota.

1. Dados de produtos/serviços e valores equivalentes aos da NF-e estornada;
2. Códigos de CFOP inversos aos constantes na NF-e estornada;
3. Informar a justificativa do estorno nas Informações Adicionais de Interesse do Fisco (campo '<b>infAdFisco</b>').

A NF-e de estorno para notas de entradas com emissão serão emitida pela opção de devolução de compras utilizando um TPO devidamente configurado para esta operação.

Ambiente

Controle de Estoque [Tradewin] – Operações – Entradas – Devoluções de Vendas / '''''Saídas

 

Parametrização/Pré-requisitos

 

Verificar se já existe TPO cadastrado ou cadastrar novo TPO adicionando as características abaixo para essa operação:

1. Configurar no nível: <b>7 - Outras Entradas</b>
2. <b>Guia TPO: </b>
   1. Informar o <b>Nome</b> e marcar opção <b>Aceita Lançamento</b>
      

1. <b>Guia Integração</b> aba <b>Núcleo Comercial</b>, configurar  os parâmetros:
   1. Finalidade de emissão da NFe............................: <b>4</b> (Devolução/Retorno)
   2. Exigir justificativa na emissão da NFe.................: <b>'S</b>'
   3. Utilizado na devolução........................................: <b>'S</b>' (Quando utilizado TPO do grupo de outras entradas)
   4. Utilizado para Estorno de Devolução..................: <b>'S</b>'
   5. Natureza da Operação........................................: <b>999 - Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal</b>
   6. CFOPs.................................................................:<b>Conforme a operação</b>
   7. Utiliza nota fiscal de entrada eletrônica...............:<b>'S</b>'
   8. '<b>Definir demais configurações do TPO</b>'

 

Passo a Passo

1. Efetuar a parametrização do TPO
2. Emitir a nota na opção: '<b>'''Controle de Estoque [Tradewin] – Operações – Entradas – Devoluções de Vendas / '''''Saídas</b>'''