Unificar cargas na emissão de NF de transferência

Este artigo contém instruções de como configurar o sistema para permitir selecionar pedidos de cargas diferentes para emissão de NF de transferência.

Se ao tentar emitir nota fiscal pela opção Sistema de Usuários – Movimentos – Transferência – Padrão ou Sistema de Usuários – Movimentos – Transferência – Simplificada for exibida a mensagem: "Não é permitido selecionar itens de código de listas diferentes." É possível parametrizar o sistema para permitir.

Tutorial

PASSO 1

Acessar o módulo MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro – Ok.

Caminho alteração

PASSO 2

Ligar o parâmetro por empresa “Unificar cargas na emissão de NF de transferência”.

Alteração parâmetro

PASSO 3

Reabrir o Sistema do Usuário, acessar a opção Sistema de Usuários – Movimentos – Transferência – Padrão ou Sistema de Usuários – Movimentos – Transferência – Simplificada e verificar que a mensagem não será mais exibida, podendo selecionar pedidos de cargas diferentes.

PASSO 4

• Quando o parâmetro Unificar cargas na emissão de NF de transferência estiver ligado e o usuário selecionar vários orçamentos na tela de transferência, ao gerar a nota fiscal de transferência, todos os itens selecionados, independentemente do orçamento, devem ser emitidos na mesma nota fiscal de transferência.

• Itens repetidos sairão repetidamente na nota fiscal de transferência.
• Para efetivar este procedimento, ao acionar o botão Gerar Notas, o sistema deverá refazer a carga dos itens conforme a carga do primeiro item selecionado para gerar nota. Todos os produtos (independentemente do orçamento) ficarão na mesma carga e serão consequentemente emitidos na mesma nota fiscal.