EFD-Contribuições - Geração do Arquivo
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Este artigo irá mostrar a geração do SPED EFD-Contribuições
Tutorial
Para o sistema calcular esses valores e gravar nas notas Bases, Alíquotas, CST e Valores de PIS/Cofins é necessário fazer o seguinte processo:
PASSO 1 - Gerar o Arquivo do Sped Fiscal
- Acessar o sistema: 8-ControleEstoque [TradeWin]
- Menu: Sistemas / Livros Fiscais / Movimentos / Exportação / Geração do Arquivo / Sped fiscal / Geração do Arquivo
- Gerar o arquivo conforme treinamento recebido.
- É importante que o Sped Fiscal já esteja certo para prosseguir
- É aconselhado fortemente que após qualquer alteração no sistema, como por exemplo uma entrada de uma nota com data retroativa, qualquer ajuste fiscal entre outros, regerar o Sped Fiscal antes de prosseguir.
PASSO 2 - Gerar o Pis/Cofins
- Acessar o sistema: 9-Financeiro [MasterEn]
- Menu: Exibir / Ferramentas / Núcleo Financeiro
- Selecionar a opção: Gerar PIS/COFINS
Informe o período de apuração que é a data inicial e final do mês de apuração Selecione as filiais para que as notas delas sejam calculadas Clique no Botão Apuração para Sped Contribuições
- Nesse botão tem 6 opções execute 1 de cada vez de cima para baixo:
- Nesse momento o sistema irá gerar as informações Bases, Alíquotas, CST e valores de PIS/Cofins conforme configurado nos TPOs das notas.
PASSO 3 - Gerar SPED e validar na Sefaz
Por fim, gere o Arquivo TXT do SPED Contribuições no programa MUSpedContribuicoes.exe para validar no validador da Sefaz.