EFD-Contribuições - Geração do Arquivo

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Revisão de 22h12min de 19 de março de 2024 por Daniela (discussão | contribs) (Salvar Sped Contribuicoes)
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Este artigo irá mostrar a geração do SPED EFD-Contribuições

Tutorial

PASSO 1 - Gerar valores de PIS/COFINS nos documentos que ainda não possuem esses valores.

  • Acessar o sistema: Financeiro [MasterEn]
  • Menu: Exibir / Ferramentas / Núcleo Financeiro 
  • Selecionar a opção: Gerar PIS/COFINS
Opção para gerar dados de PIS/COFINS
  • Informar a filial, se necessário, e a data inicial e final.
  • Clicar no botão Gerar Tributo. Esta opção irá gerar os valores do PIS/COFINS para as documentos que estão com TPO configurado como contabilizar Nota a nota na tela de Integração de TPO´s. Esta parametrização é feita na implantação do PIS/COFINS.
Gerar PIS/COFINS
  • Clicar no botão Apuração para Sped Contribuições e escolher as opções:

Apurar Notas Fiscais ainda não calculadas: Esta opção vai localizar todas as notas fiscais de entrada e  saída no período selecionado que tenham sido registradas pelos módulos de Sistema de Usuários , Checkout  ou Controle de Estoque/Faturamento (Tradewin) e que ainda não tenham informações de PIS/COFINS e vai registrar base, alíquota , CST e valor  de PIS/COFINS por item (seguindo parametrização definida no TPO e Classificação Fiscal).  

Apurar complementos ainda não calculados p/blocos A e F do SPED: Esta opção vai localizar todas as  operações registradas pelo MasterEN/Sigepro que ainda não tenham as  informações de PIS/COFINS detalhadas e gerar estas informações seguindo a parametrização do TPO:

Operação referente a nota fiscal de serviço (Bloco A do Sped)  

Operação referente a documento que não é NF de  serviço nem NF de Mercadoria (Bloco F do Sped)

Opção para Apuração do Sped Contribuições


PASSO 2 - Gerar o Arquivo do EFD-ICMS/IPI  

Consultar o documento EFD-ICMS/IPI: Geração do Arquivo

É importante que o EDF-ICMS/IPI já esteja conferido e sem inconsistência ou diferença para gerar dados de PIS/COFINS.
Arquivo:Opção para gerar dados para o EFD - SPED Contribuições.png
Opção para gerar dados para o EFD - SPED Contribuições
Não se esquecer de marcar a opção Gerar arquivos para emissão do SPED Contribuições.

PASSO 3 - Gerar Arquivo EFD-Contribuições

E se for necessário alterar algum documento fiscal? Como recalcular o valor do PIS/COFINS da nota?

  • Menu: Exibir / Ferramentas / Núcleo Financeiro 
  • Selecionar a opção: Gerar PIS/COFINS
  • Informar a filial, se necessário, e a data inicial e final.
  • Clicar no botão estorno. Irá estornar os lançamentos gerados na opção gerar PIS/COFINS.
  • Clicar no botão gerar PIS/COFINS para gerar novamente.
  • Clicar no botão Apuração para SPED Contribuições e escolher as opções:
  • Executar novamente o Passo 2.