EFD-Contribuições - Geração do Arquivo

Este artigo irá mostrar a geração do SPED EFD-Contribuições

Tutorial

PASSO 1 - Gerar valores de PIS/COFINS nos documentos que ainda não possuem esses valores.

• Acessar o sistema: 9-Financeiro [MasterEn]
• Menu: Exibir / Ferramentas / Núcleo Financeiro 
• Selecionar a opção: Gerar PIS/COFINS
• Informar a filial, se necessário, e a data inicial e final.
• Clicar no botão gerar pis cofins. Esta opção irá gerar os valores do PIS/Cofins para as seguintes situações:
• Clicar no botão Apuração para Sped Contribuições e escolher as opções:
• Se houver alteração em documento fiscal que irá impactar no PIS/COFINS tem que reprocessar as notas. São usadas as seguintes Opções:

PASSO 2 - Gerar o Arquivo do EFD-ICMS/IPI  

Consultar o documento EFD-ICMS/IPI: Geração do Arquivo

É importante que o EDF-ICMS/IPI já esteja conferido e sem inconsistência ou diferença para gerar dados de PIS/COFINS.

Arquivo:Opção para gerar dados para o EFD - SPED Contribuições.png

Opção para gerar dados para o EFD - SPED Contribuições

Não se esquecer de marcar a opção Gerar arquivos para emissão do SPED Contribuições.

PASSO 3 - Gerar Arquivo EFD-Contribuições

E se for necessário alterar algum documento fiscal. Como recalcular o valor do PIS/COFINS da nota?

• Menu: Exibir / Ferramentas / Núcleo Financeiro 
• Selecionar a opção: Gerar PIS/COFINS
• Informar a filial, se necessário, e a data inicial e final.
• Clicar no botão estorno. Irá estornar os lançamentos gerados na opção gerar PIS/COFINS.
• Clicar no botão gerar PIS/COFINS para gerar novamente.
• Clicar no botão Apuração para Sped Contribuições e escolher as opções:
• Executar novamente o Passo 2.