EFD-ICMS/IPI: Geração do Arquivo
Este artigo irá mostrar a geração do SPED EFD-ICMS/IPI.
Tutorial
PASSO 1 - Entrar no sistema Controle de Estoque/Livros Fiscais (Tradewin.exe) com um usuário que possui acesso à opção.
PASSO 2 - Entrar no menu Sistemas/Livros Fiscais
PASSO 3 - Dentro do módulo Livros Fiscais acessar a opção Movimentos | Exportação | Geração do Arquivo | SPED Fiscal
PASSO 4 - Se a empresa possui parametrização para o envio de ajustes fiscais, acessar a opção abaixo:
4.1 - Gerar os ajustes informando data inicial e final e escolher a filial caso necessário. Os ajustes podem ser gerados quantas vezes for preciso. O sistema apaga o que foi gerado anteriormente e cria novos registros.
PASSO 5 - Se a empresa é obrigada a enviar o Bloco K, acessar a opção abaixo se for necessário algum ajuste. Para maiores informações acessar o artigo EFD-ICMS/IPI: Bloco K .
5.1 - Tela para Correção de Apontamento Bloco K
PASSO 6 - Se a empresa não utilizar as opções acima, desconsiderar os passos 4 e 5. Acessar a opção abaixo para gerar o arquivo SPED EFD/IPI
1.3.1 - Tela para a Geração do SPED EFD ICMS/IPI.A seguir explicaremos o preenchimento dos campos.
6.1 - Tela para a Geração do SPED EFD ICMS/IPI.
6.1.1 - Arquivo a ser gerado: Informar um nome para o arquivo de até 8 caracteres. A extensão não pode ser alterada.
6.1.2 - Período: Informar o dia inicial e final do mês que irá enviar.
6.1.3 - Seleciona Filial: Se não marcar essa opção, irá gerar o arquivo para todas as filiais da empresa. Se marcar, irá abrir a seleção de filiais para seleção.
6.1.4 - Não enviar dados de ST: Entrada Saída:
6.1.5 - Gerar Registro de Inventário:
6.1.5.1 - Mês/Ano:
6.1.5.2 - Motivo (s):
6.1.5.3 - Classe Produto:
6.1.5.4 - Status:
6.1.5.5 - MVA:
6.1.5.6 - Não enviar produto sem saldo:
6.1.5.7 - Regime Pagamento Normal | Simples Nacional:
6.1.6 - Código Finalidade:
6.1.7 - Indicador Período Apuração IPI 0 - Mensal | 1 - Decendial:
6.1.8 - Gerar Arquivos com Documentos não Exportados:
6.1.9 - Gerar Arquivos para Emissão do SPED Contribuições: