Configurar retenções no pagamento da NFSE: mudanças entre as edições

De Portal do Conhecimento MicroUniverso
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Criou página com '<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo irá demonstrar como realizar o processo de sangria no fechamento de caixa.'''</span></span> ==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>== <div> ===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>=== Primeiro iremos acessar no fechamento de caixa o menu: '''Operações >> Regi...')
 
Sem resumo de edição
 
Linha 1: Linha 1:
<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo irá demonstrar como realizar o processo de sangria no fechamento de caixa.'''</span></span>  
<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo irá demonstrar como realizar o processo para configurar para que as retenções sejam geradas no lançamento das notas de serviços considerando a data de pagamento da NFSE.'''</span></span>


==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==
==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==
<div>
<div>
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>===
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>===
Primeiro iremos acessar no fechamento de caixa o menu: '''Operações >> Registro de Sangrias'''
Acessar no MasterEn : '''Ferramentas >> Núcleo Comum >> Alterar Valor de Parâmetro'''


[[Arquivo:Registro de sangria.png|nenhum|miniaturadaimagem|690x690px]]
[[Arquivo:Valor de parâmetro.png|nenhum|miniaturadaimagem|564x564px]]
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2</span></span>===
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2</span></span>===
Pesquisar pelo parâmetro: '''Fato Gerador para PIS/COFINS/CSLL''' com '''Chegada da Nota'''.


Informar os dados da Filial, Caixa, Documento e valor retirado.
[[Arquivo:Parametro de renteção.png|nenhum|miniaturadaimagem|707x707px]]  
[[Arquivo:Sangria2.png|nenhum|miniaturadaimagem|599x599px]]
 
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span>===
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span>===


 
Dessa forma ao fazer o lançamento as retenções ficaram no mês de maio. [[Arquivo:Consulta de contas a pagar.png|nenhum|miniaturadaimagem|648x648px]]
Após informar os dados, os valores serão adicionados no grid.  
</div>
 
[[Arquivo:Dados da retirada na sangria.png|nenhum|miniaturadaimagem|599x599px]]
 
 
Clique em '''confirmar''' para finalizar o processo da sangria
</div>
[[Categoria:Financeiro]]
[[Categoria:Financeiro]]

Edição atual tal como às 15h57min de 2 de maio de 2025

Este artigo irá demonstrar como realizar o processo para configurar para que as retenções sejam geradas no lançamento das notas de serviços considerando a data de pagamento da NFSE.

Tutorial

PASSO 1

Acessar no MasterEn : Ferramentas >> Núcleo Comum >> Alterar Valor de Parâmetro

Valor de parâmetro.png

PASSO 2

Pesquisar pelo parâmetro: Fato Gerador para PIS/COFINS/CSLL com Chegada da Nota.

Parametro de renteção.png

PASSO 3

Dessa forma ao fazer o lançamento as retenções ficaram no mês de maio.
Consulta de contas a pagar.png
Disponível em “http://portaldoconhecimento.microuniverso.com.br/index.php?title=Configurar_retenções_no_pagamento_da_NFSE&oldid=5881”