EFD-Contribuições - Geração do Arquivo: mudanças entre as edições

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(EdicaoManualSpedContribuicoes)
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Para o sistema calcular esses valores e gravar nas notas '''Bases, Alíquotas, CST e Valores de PIS/Cofins '''é necessário fazer o seguinte processo:
===  <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 1'''</span></span> - Gerar valores de PIS/COFINS nos documentos que ainda não possuem esses valores. ===


===  <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 1'''</span></span> '''- Gerar o Arquivo do Sped Fiscal  ''' ===
*Acessar o sistema: '''9-Financeiro [MasterEn]'''
* Menu: '''Exibir / Ferramentas / Núcleo Financeiro '''
* Selecionar a opção: '''Gerar PIS/COFINS'''
* Informar a filial, se necessário, e a data inicial e final.
* Clicar no botão gerar pis cofins.  Esta opção irá gerar os valores do PIS/Cofins para as seguintes situações:
* Clicar no botão '''Apuração para Sped Contribuições e escolher as opções:''' 
* Se houver alteração em documento fiscal que irá impactar no PIS/COFINS tem que reprocessar as notas. São usadas as seguintes Opções:
 
===  <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 2'''</span></span> '''- Gerar o Arquivo do EFD-ICMS/IPI  ''' ===
Consultar o documento [[EFD-ICMS/IPI: Geração do Arquivo]]
 
É importante que o EDF-ICMS/IPI já esteja conferido e sem inconsistência ou diferença para gerar dados de PIS/COFINS. [[Arquivo:Opção para gerar dados para o EFD - SPED Contribuições.png|miniaturadaimagem|Opção para gerar dados para o EFD - SPED Contribuições]]Não se esquecer de marcar a opção Gerar arquivos para emissão do SPED Contribuições.
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* Acessar o sistema: '''8-ControleEstoque [TradeWin]'''
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 3'''</span></span> '''- Gerar Arquivo EFD-Contribuições''' ===
* Menu: '''Sistemas / Livros Fiscais / Movimentos / Exportação / Geração do Arquivo / Sped fiscal / Geração do Arquivo'''</div>
 
<div>[[Arquivo:BCC_Base_de_Conhecimento_FAQ_-_Perguntas_Frequentes_Como_Gerar_o_Sped_Contribuiesunnamed.png|centro|miniaturadaimagem|500x500px|Gerar PIS/COFINS 01]][[Arquivo:BCC_Base_de_Conhecimento_FAQ_-_Perguntas_Frequentes_Como_Gerar_o_Sped_Contribuiesimage2023-6-23_11_46_5.png|centro|miniaturadaimagem|500x500px|Exportação - Geração do arquivo de EFD]]
 
* Gerar o arquivo conforme treinamento recebido.
== <span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>E se for necessário alterar algum documento fiscal. Como recalcular o valor do PIS/COFINS da nota?</b></span></span> ==
* É importante que o Sped Fiscal já esteja certo para prosseguir
 
* É aconselhado fortemente que após qualquer alteração no sistema, como por exemplo uma entrada de uma nota com data retroativa, qualquer ajuste fiscal entre outros, regerar o Sped Fiscal antes de prosseguir.</div>
*Menu: '''Exibir / Ferramentas / Núcleo Financeiro '''
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* Selecionar a opção: '''Gerar PIS/COFINS'''
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 2'''</span></span> '''- Gerar o Pis/Cofins''' ===
* Informar a filial, se necessário, e a data inicial e final.
* Acessar o sistema: '''9-Financeiro [MasterEn]'''
* Clicar no botão estorno. Irá estornar os lançamentos gerados na opção gerar PIS/COFINS.
* Menu: '''Exibir / Ferramentas / Núcleo Financeiro '''
* Clicar no botão gerar PIS/COFINS para gerar novamente.
* Selecionar a opção: '''Gerar PIS/COFINS'''</div>
* Clicar no botão '''Apuração para Sped Contribuições e escolher as opções:''' 
<div>[[Arquivo:BCC_Base_de_Conhecimento_FAQ_-_Perguntas_Frequentes_Como_Gerar_o_Sped_Contribuiesunnamed.png|centro|miniaturadaimagem|500x500px|Gerar PIS/COFINS 02]]</div>
* Executar novamente o Passo 2.
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Informe o período de apuração que é a data inicial e final do mês de apuração
Selecione as filiais para que as notas delas sejam calculadas
Clique no Botão '''Apuração para Sped Contribuições'''
* '''Nesse botão tem 6 opções execute 1 de cada vez de cima para baixo:'''
* '''Nesse momento o sistema irá gerar as informações''' '''Bases, Alíquotas, CST e valores de PIS/Cofins conforme configurado nos TPOs das notas.'''<br />
[[Arquivo:BCC_Base_de_Conhecimento_FAQ_-_Perguntas_Frequentes_Como_Gerar_o_Sped_Contribuiesunnamed.png|centro|miniaturadaimagem|500x500px|Gerar PIS/COFINS 03]]</div>
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=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 3'''</span></span> '''- Gerar SPED e validar na Sefaz''' ===
Por fim, gere o Arquivo TXT do SPED Contribuições no programa '''MUSpedContribuicoes.exe ''' para validar no validador da Sefaz.


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Edição das 18h13min de 19 de março de 2024

Este artigo irá mostrar a geração do SPED EFD-Contribuições

Tutorial

PASSO 1 - Gerar valores de PIS/COFINS nos documentos que ainda não possuem esses valores.

  • Acessar o sistema: 9-Financeiro [MasterEn]
  • Menu: Exibir / Ferramentas / Núcleo Financeiro 
  • Selecionar a opção: Gerar PIS/COFINS
  • Informar a filial, se necessário, e a data inicial e final.
  • Clicar no botão gerar pis cofins. Esta opção irá gerar os valores do PIS/Cofins para as seguintes situações:
  • Clicar no botão Apuração para Sped Contribuições e escolher as opções:
  • Se houver alteração em documento fiscal que irá impactar no PIS/COFINS tem que reprocessar as notas. São usadas as seguintes Opções:

PASSO 2 - Gerar o Arquivo do EFD-ICMS/IPI  

Consultar o documento EFD-ICMS/IPI: Geração do Arquivo

É importante que o EDF-ICMS/IPI já esteja conferido e sem inconsistência ou diferença para gerar dados de PIS/COFINS.
Arquivo:Opção para gerar dados para o EFD - SPED Contribuições.png
Opção para gerar dados para o EFD - SPED Contribuições
Não se esquecer de marcar a opção Gerar arquivos para emissão do SPED Contribuições.

PASSO 3 - Gerar Arquivo EFD-Contribuições

E se for necessário alterar algum documento fiscal. Como recalcular o valor do PIS/COFINS da nota?

  • Menu: Exibir / Ferramentas / Núcleo Financeiro 
  • Selecionar a opção: Gerar PIS/COFINS
  • Informar a filial, se necessário, e a data inicial e final.
  • Clicar no botão estorno. Irá estornar os lançamentos gerados na opção gerar PIS/COFINS.
  • Clicar no botão gerar PIS/COFINS para gerar novamente.
  • Clicar no botão Apuração para Sped Contribuições e escolher as opções:
  • Executar novamente o Passo 2.


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