Tratamento para Venda Presencial para Consumidor Final Não Contribuinte de fora do estado e Tratamento de Venda Interna para Contribuinte Fora do Estado

Esse artigo mostrará como configurar o sistema para tratar Venda Presencial para Consumidor Final Não Contribuinte de fora do estado e também como configurar e tratar a Venda Interna para Contribuinte Fora do Estado.

IMPORTANTE: Caso não saiba quais os CFOPs corretos dessa operação, será necessário que consulte com seu contador quais os CFOPs serão utilizados para configurar no sistema. Também é muito importante saber que essa configuração deve ser feita no cadastro do estado da filial emitiente da Danfe, ou seja, se a sua filial de venda é de Minas Gerais, então essas confiurações devem ser feitas no cadastro do estado Minas Gerais.

Configurar os dados adicionais no cadastro do estado da Filial emitente da venda na Guia: Dados Adicionais dentro do sistema Financeiro na opção:

• Menu: Exibir \ Cadastro
• Domínio: Núcleo Comum
• Opação: Estado

Vamos aos passos!

PASSO 1: Configurar o dado adicional: Considerar o endereço de entrega para cálculo do ICMS-DIFAL? = S

PASSO 2: Configurar o dado adicional: Considerar venda presencial para contribuinte de fora do estado como venda interna? = S

PASSO 3: Configurar o dado adicional: CFOP para contribuinte fora do estado (venda interna) [Informe um CFOP de Venda interna]

PASSO 4: Configurar o dado adicional: CFOP Substituição Tributária para contribuinte fora do estado (venda interna) [Informe um CFOP de Venda interna]

PASSO 5: Configurar o dado adicional: Considerar venda presencial para consumidor final de fora do estado como venda interna? = S

PASSO 6: Configurar o dado adicional: CFOP para consumidor final fora do estado [Informe um CFOP de Venda interna]

PASSO 7: Configurar o dado adicional: CFOP Substituição Tributária para consumidor final fora do estado [Informe um CFOP de Venda interna]

IMPORTANTE: Quando não configurado o CFOP no estado, será considerado o CFOP configurado no TPO conforme atualmente.