Relatório Diário de Entradas: mudanças entre as edições

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===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>===
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>===
Primeiro iremos acessar no TradeWIN  o menu: '''Controle de Estoque >> Sistemas >> Controle de Estoque >> Relatórios >> Diário de Entradas – Por Nota'''
Primeiro iremos acessar no TradeWIN  o menu: '''Controle de Estoque >> Sistemas >> Controle de Estoque'''  


[[Arquivo:Registro de sangria.png|nenhum|miniaturadaimagem|690x690px]]
[[Arquivo:Tradewin controle de estoque.png|nenhum|miniaturadaimagem|726x726px]]
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2</span></span>===
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2</span></span>===


Informar os dados da Filial, Caixa, Documento e valor retirado.
'''Relatórios >>  Entradas e Saídas >> Diário de Entradas >>  Por Nota''' [[Arquivo:Diário de entradas.png|nenhum|miniaturadaimagem|729x729px]]
[[Arquivo:Sangria2.png|nenhum|miniaturadaimagem|599x599px]]


===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span>===
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span>===
Informar no relatório os filtros desejados :


[[Arquivo:Filtros Diário de Entradas.png|nenhum|miniaturadaimagem|641x641px]] 
O Relatório Diário de Entrada oferece as seguintes opções de filtro ao usuário:


Após informar os dados, os valores serão adicionados no grid.  
[Filial]: Selecionar a filial.


[[Arquivo:Dados da retirada na sangria.png|nenhum|miniaturadaimagem|599x599px]]
[Data Inicial]: Selecionar data inicial.


[Data Final]: Selecionar data final.
[Nota Fiscal]: Selecionar uma nota fiscal pelo número.
[Serie da Nota Fiscal]: Selecionar a serie da nota fiscal.
[Seleciona Fornecedor (S/N)]: Se ‘S’ escolhe em uma lista, se ‘N’ buscará todos fornecedores.
[T.P.O.]: Selecionar o TPO da nota de entrada.
[Seleciona Cliente ?]: Se ‘S’ escolhe em uma lista, se ‘N’ buscará todos clientes.
[Filial de Origem]: Selecionar a filial de origem.
[Imprime Substituição Tributária]: Selecionar a filial de origem.


Clique em '''confirmar''' para finalizar o processo da sangria
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[[Categoria:Financeiro]]
[[Categoria:Financeiro]]

Edição das 16h39min de 25 de março de 2025

Este artigo irá demonstrar como verificar as notas de entradas para a conferência dos dados tributários, financeiros e de estoque.

Tutorial

PASSO 1

Primeiro iremos acessar no TradeWIN o menu: Controle de Estoque >> Sistemas >> Controle de Estoque

Tradewin controle de estoque.png

PASSO 2

Relatórios >> Entradas e Saídas >> Diário de Entradas >> Por Nota
Diário de entradas.png

PASSO 3

Informar no relatório os filtros desejados :

Filtros Diário de Entradas.png

O Relatório Diário de Entrada oferece as seguintes opções de filtro ao usuário:

[Filial]: Selecionar a filial.

[Data Inicial]: Selecionar data inicial.

[Data Final]: Selecionar data final.

[Nota Fiscal]: Selecionar uma nota fiscal pelo número.

[Serie da Nota Fiscal]: Selecionar a serie da nota fiscal.

[Seleciona Fornecedor (S/N)]: Se ‘S’ escolhe em uma lista, se ‘N’ buscará todos fornecedores.

[T.P.O.]: Selecionar o TPO da nota de entrada.

[Seleciona Cliente ?]: Se ‘S’ escolhe em uma lista, se ‘N’ buscará todos clientes.

[Filial de Origem]: Selecionar a filial de origem.

[Imprime Substituição Tributária]: Selecionar a filial de origem.


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