EFD-Contribuições - Geração do Arquivo

Este artigo irá mostrar a geração do SPED EFD-Contribuições

Tutorial

PASSO 1 - Gerar valores de PIS/COFINS nos documentos que ainda não possuem esses valores.

• Acessar o sistema: Financeiro [MasterEn]
• Menu: Exibir / Ferramentas / Núcleo Financeiro 
• Selecionar a opção: Gerar PIS/COFINS

Opção para gerar dados de PIS/COFINS

• Informar a filial, se necessário, e a data inicial e final.
• Clicar no botão Gerar Tributo. Esta opção irá gerar os valores do PIS/COFINS para as documentos que estão com TPO configurado como contabilizar Nota a nota na tela de Integração de TPO´s. Esta parametrização é feita na implantação do PIS/COFINS.

Gerar PIS/COFINS

• Clicar no botão Apuração para Sped Contribuições e escolher as opções:

Apurar Notas Fiscais ainda não calculadas: Esta opção vai localizar todas as notas fiscais de entrada e  saída no período selecionado que tenham sido registradas pelos módulos de Sistema de Usuários , Checkout  ou Controle de Estoque/Faturamento (Tradewin) e que ainda não tenham informações de PIS/COFINS e vai registrar base, alíquota , CST e valor  de PIS/COFINS por item (seguindo parametrização definida no TPO e Classificação Fiscal).  

Apurar complementos ainda não calculados p/blocos A e F do SPED: Esta opção vai localizar todas as  operações registradas pelo MasterEN/Sigepro que ainda não tenham as  informações de PIS/COFINS detalhadas e gerar estas informações seguindo a parametrização do TPO:

Operação referente a nota fiscal de serviço (Bloco A do Sped)  

Operação referente a documento que não é NF de  serviço nem NF de Mercadoria (Bloco F do Sped)

Opção para Apuração do Sped Contribuições

PASSO 2 - Gerar o Arquivo do EFD-ICMS/IPI  

Consultar o documento EFD-ICMS/IPI: Geração do Arquivo

É importante que o EDF-ICMS/IPI já esteja conferido e sem inconsistência ou diferença para gerar dados de PIS/COFINS.

Arquivo:Opção para gerar dados para o EFD - SPED Contribuições.png

Não se esquecer de marcar a opção Gerar arquivos para emissão do SPED Contribuições.

PASSO 3 - Gerar Arquivo EFD-Contribuições

A geração do arquivo do EFD- Contribuições é feita pelo aplicativo MuSpedcontribuicoes.exe

Entrar no aplicativo,

E se for necessário alterar algum documento fiscal? Como recalcular o valor do PIS/COFINS da nota?

• Menu: Exibir / Ferramentas / Núcleo Financeiro 
• Selecionar a opção: Gerar PIS/COFINS
• Informar a filial, a data inicial e final do documento alterado.
• Clicar no botão estorno. Irá estornar os lançamentos gerados na opção gerar PIS/COFINS.
• Clicar no botão gerar PIS/COFINS para gerar novamente.
• Clicar no botão Apuração para SPED Contribuições e escolher as opções de acordo com o documento alterado:

Reprocessar Notas Fiscais (exceto as calculadas no Tradewin) : Esta opção vai recalcular os valores relativos a  PIS/COFINS mesmo para as notas que já tenham sido processadas pela opção Apurar Notas Fiscais ainda não calculadas.

Reprocessar complementos p/blocos A ou F do SPED: Esta opção vai recalcular as  operações registradas pelo MasterEN/Sigepro, mesmo que já tenham sido  processadas pela opção Apurar complementos ainda não calculados p/ blocos A ou F do SPED.

Reprocessar Notas Calculadas no Tradewin (Se CST estiver vazio ou base zerada): Esta opção irá reprocessar as notas geradas pelos módulos de Sistema de Usuários , Checkout  ou Controle de Estoque/Faturamento (Tradewin) somente se o CST de PIS/COFINS estiver vazio e/ou base zerada.

Reprocessar Notas Fiscais Calculadas no Tradewin (exceto NF de importação): Esta opção irá reprocessar todas as notas geradas pelos módulos de Sistema de Usuários , Checkout  ou Controle de Estoque/Faturamento (Tradewin) , exceto as notas de importação que foram geradas. As notas de importação possuem particularidades que não podem ser tratadas iguais notas de empresas nacionais.

Opção para Apuração do Sped Contribuições - Opções Reprocessamento

• Executar novamente o Passo 2.