EFD-Contribuições - Geração do Arquivo: mudanças entre as edições
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=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 1'''</span></span> - Gerar valores de PIS/COFINS nos documentos que ainda não possuem esses valores. === | === <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 1'''</span></span> - Gerar valores de PIS/COFINS nos documentos que ainda não possuem esses valores. === | ||
*Acessar o sistema: ''' | *Acessar o sistema: '''Financeiro [MasterEn]''' | ||
* Menu: '''Exibir / Ferramentas / Núcleo Financeiro ''' | * Menu: '''Exibir / Ferramentas / Núcleo Financeiro ''' | ||
* Selecionar a opção: '''Gerar PIS/COFINS''' | * Selecionar a opção: '''Gerar PIS/COFINS''' | ||
[[Arquivo:GerarPisCofinsCaminho.png|centro|commoldura|Opção para gerar dados de PIS/COFINS]] | |||
* Informar a filial, se necessário, e a data inicial e final. | * Informar a filial, se necessário, e a data inicial e final. | ||
* Clicar no botão | * Clicar no botão Gerar Tributo. Esta opção irá gerar os valores do PIS/COFINS para as documentos que estão com TPO configurado como contabilizar Nota a nota na tela de Integração de TPO´s. Esta parametrização é feita na implantação do PIS/COFINS. | ||
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* Clicar no botão '''Apuração para Sped Contribuições e escolher as opções:''' | * Clicar no botão '''Apuração para Sped Contribuições e escolher as opções:''' | ||
'''Apurar Notas Fiscais ainda não calculadas:''' Esta opção vai localizar todas as notas fiscais de entrada e saída no período selecionado que tenham sido registradas pelos módulos de Sistema de Usuários , Checkout ou Controle de Estoque/Faturamento (Tradewin) e que ainda não tenham informações de PIS/COFINS e vai registrar base, alíquota , CST e valor de PIS/COFINS por item (seguindo parametrização definida no TPO e Classificação Fiscal). | |||
'''Apurar complementos ainda não calculados p/blocos A e F do SPED:''' Esta opção vai localizar todas as operações registradas pelo MasterEN/Sigepro que ainda não tenham as informações de PIS/COFINS detalhadas e gerar estas informações seguindo a parametrização do TPO: | |||
Operação referente a nota fiscal de serviço (Bloco A do Sped) | |||
Operação referente a documento que não é NF de serviço nem NF de Mercadoria (Bloco F do Sped) | |||
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=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 2'''</span></span> '''- Gerar o Arquivo do EFD-ICMS/IPI ''' === | === <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 2'''</span></span> '''- Gerar o Arquivo do EFD-ICMS/IPI ''' === | ||
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== <span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>E se for necessário alterar algum documento fiscal | == <span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>E se for necessário alterar algum documento fiscal? Como recalcular o valor do PIS/COFINS da nota?</b></span></span> == | ||
*Menu: '''Exibir / Ferramentas / Núcleo Financeiro ''' | *Menu: '''Exibir / Ferramentas / Núcleo Financeiro ''' | ||
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* Clicar no botão estorno. Irá estornar os lançamentos gerados na opção gerar PIS/COFINS. | * Clicar no botão estorno. Irá estornar os lançamentos gerados na opção gerar PIS/COFINS. | ||
* Clicar no botão gerar PIS/COFINS para gerar novamente. | * Clicar no botão gerar PIS/COFINS para gerar novamente. | ||
* Clicar no botão '''Apuração para | * Clicar no botão '''Apuração para SPED Contribuições e escolher as opções:''' | ||
* Executar novamente o Passo 2. | * Executar novamente o Passo 2. | ||
Edição das 22h12min de 19 de março de 2024
Este artigo irá mostrar a geração do SPED EFD-Contribuições
Tutorial
PASSO 1 - Gerar valores de PIS/COFINS nos documentos que ainda não possuem esses valores.
- Acessar o sistema: Financeiro [MasterEn]
- Menu: Exibir / Ferramentas / Núcleo Financeiro
- Selecionar a opção: Gerar PIS/COFINS
Opção para gerar dados de PIS/COFINS
- Informar a filial, se necessário, e a data inicial e final.
- Clicar no botão Gerar Tributo. Esta opção irá gerar os valores do PIS/COFINS para as documentos que estão com TPO configurado como contabilizar Nota a nota na tela de Integração de TPO´s. Esta parametrização é feita na implantação do PIS/COFINS.
Gerar PIS/COFINS
- Clicar no botão Apuração para Sped Contribuições e escolher as opções:
Apurar Notas Fiscais ainda não calculadas: Esta opção vai localizar todas as notas fiscais de entrada e saída no período selecionado que tenham sido registradas pelos módulos de Sistema de Usuários , Checkout ou Controle de Estoque/Faturamento (Tradewin) e que ainda não tenham informações de PIS/COFINS e vai registrar base, alíquota , CST e valor de PIS/COFINS por item (seguindo parametrização definida no TPO e Classificação Fiscal).
Apurar complementos ainda não calculados p/blocos A e F do SPED: Esta opção vai localizar todas as operações registradas pelo MasterEN/Sigepro que ainda não tenham as informações de PIS/COFINS detalhadas e gerar estas informações seguindo a parametrização do TPO:
Operação referente a nota fiscal de serviço (Bloco A do Sped)
Operação referente a documento que não é NF de serviço nem NF de Mercadoria (Bloco F do Sped)
Opção para Apuração do Sped Contribuições
PASSO 2 - Gerar o Arquivo do EFD-ICMS/IPI
Consultar o documento EFD-ICMS/IPI: Geração do Arquivo
É importante que o EDF-ICMS/IPI já esteja conferido e sem inconsistência ou diferença para gerar dados de PIS/COFINS.Arquivo:Opção para gerar dados para o EFD - SPED Contribuições.png
Opção para gerar dados para o EFD - SPED Contribuições
PASSO 3 - Gerar Arquivo EFD-Contribuições
E se for necessário alterar algum documento fiscal? Como recalcular o valor do PIS/COFINS da nota?
- Menu: Exibir / Ferramentas / Núcleo Financeiro
- Selecionar a opção: Gerar PIS/COFINS
- Informar a filial, se necessário, e a data inicial e final.
- Clicar no botão estorno. Irá estornar os lançamentos gerados na opção gerar PIS/COFINS.
- Clicar no botão gerar PIS/COFINS para gerar novamente.
- Clicar no botão Apuração para SPED Contribuições e escolher as opções:
- Executar novamente o Passo 2.