Unificar cargas na emissão de NF de transferência: mudanças entre as edições
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* Quando o parâmetro '''Unificar cargas na emissão de NF de transferência''' estiver ligado e o usuário selecionar vários orçamentos na tela de transferência, ao gerar a nota fiscal de transferência, todos os itens selecionados, independentemente do orçamento, devem ser emitidos na mesma nota fiscal de transferência. | * ''<u style="color:red">Quando o parâmetro '''Unificar cargas na emissão de NF de transferência''' estiver ligado e o usuário selecionar vários orçamentos na tela de transferência, ao gerar a nota fiscal de transferência, todos os itens selecionados, independentemente do orçamento, devem ser emitidos na mesma nota fiscal de transferência.</u>'' | ||
* Itens repetidos sairão repetidamente na nota fiscal de transferência. | * ''<u style="color:red">Itens repetidos sairão repetidamente na nota fiscal de transferência.</u>'' | ||
* Para efetivar este procedimento, ao acionar o botão Gerar Notas, o sistema deverá refazer a carga dos itens conforme a carga do primeiro item selecionado para gerar nota. Todos os produtos (independentemente do orçamento) ficarão na mesma carga e serão consequentemente emitidos na mesma nota fiscal. | * ''<u style="color:red">Para efetivar este procedimento, ao acionar o botão Gerar Notas, o sistema deverá refazer a carga dos itens conforme a carga do primeiro item selecionado para gerar nota. Todos os produtos (independentemente do orçamento) ficarão na mesma carga e serão consequentemente emitidos na mesma nota fiscal.</u>'' | ||
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Edição atual tal como às 12h17min de 24 de junho de 2025
Este artigo contém instruções de como configurar o sistema para permitir selecionar pedidos de cargas diferentes para emissão de NF de transferência.
Se ao tentar emitir nota fiscal pela opção Sistema de Usuários – Movimentos – Transferência – Padrão ou Sistema de Usuários – Movimentos – Transferência – Simplificada for exibida a mensagem: "Não é permitido selecionar itens de código de listas diferentes." É possível parametrizar o sistema para permitir.
Tutorial
PASSO 1
Acessar o módulo MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro – Ok.
PASSO 2
Ligar o parâmetro por empresa “Unificar cargas na emissão de NF de transferência”.
PASSO 3
Reabrir o Sistema do Usuário, acessar a opção Sistema de Usuários – Movimentos – Transferência – Padrão ou Sistema de Usuários – Movimentos – Transferência – Simplificada e verificar que a mensagem não será mais exibida, podendo selecionar pedidos de cargas diferentes.
PASSO 4
- Quando o parâmetro Unificar cargas na emissão de NF de transferência estiver ligado e o usuário selecionar vários orçamentos na tela de transferência, ao gerar a nota fiscal de transferência, todos os itens selecionados, independentemente do orçamento, devem ser emitidos na mesma nota fiscal de transferência.
- Itens repetidos sairão repetidamente na nota fiscal de transferência.
- Para efetivar este procedimento, ao acionar o botão Gerar Notas, o sistema deverá refazer a carga dos itens conforme a carga do primeiro item selecionado para gerar nota. Todos os produtos (independentemente do orçamento) ficarão na mesma carga e serão consequentemente emitidos na mesma nota fiscal.