Como validar o XML de um Fornecedor: mudanças entre as edições

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(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
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<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo irá demonstrar como realizar o processo de sangria no fechamento de caixa.'''</span></span>  
<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo irá demonstrar como realizar uma validação no XML recebido de um fornecedor, ação necessária quando é apresentando o erro de lançamento na entrada da nota.'''</span></span>


==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==
==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==
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===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>===
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>===
Primeiro iremos acessar no fechamento de caixa o menu: '''Operações >> Registro de Sangrias'''
Ao receber a seguinte mensagem de erro durante o lançamento da nota :
 
[[Arquivo:Nota erro XML.png|nenhum|miniaturadaimagem|715x715px]]
 


[[Arquivo:Registro de sangria.png|nenhum|miniaturadaimagem|690x690px]]
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2</span></span>===
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2</span></span>===


Informar os dados da Filial, Caixa, Documento e valor retirado.  
Localizar o XML em questão, '''Clicar com Botão direito''' e escolher a opção '''EDITAR.''' 
[[Arquivo:Sangria2.png|nenhum|miniaturadaimagem|599x599px]]
 
[[Arquivo:Abrir XML.png|nenhum|miniaturadaimagem|473x473px]]  


Copiar todo o conteúdo do bloco de notas.  [[Arquivo:Conteudo XML.png|nenhum|miniaturadaimagem|635x635px]]
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span>===
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span>===


Acessar o site : https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-VAL.aspx
Copiar todo conteúdo do XML e clicar em Validar.


Após informar os dados, os valores serão adicionados no grid.  
[[Arquivo:Validador SEFAZ.png|nenhum|miniaturadaimagem|970x970px]]


[[Arquivo:Dados da retirada na sangria.png|nenhum|miniaturadaimagem|599x599px]]
Caso exista algum erro na estrutura do XML, o site irá retornar com o aviso referente ao mesmo.  


[[Arquivo:Erro do XML.png|nenhum|miniaturadaimagem|811x811px]]


Clique em '''confirmar''' para finalizar o processo da sangria
Caso seja apresentando algum erro, deverá entrar em contato com o Fornecedor solicitando a emissão de um novo XML para entrada no Sistema.
</div>
</div>
[[Categoria:Financeiro]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]
[[Categoria:Compras]]

Edição atual tal como às 11h34min de 5 de dezembro de 2024

Este artigo irá demonstrar como realizar uma validação no XML recebido de um fornecedor, ação necessária quando é apresentando o erro de lançamento na entrada da nota.

Tutorial

PASSO 1

Ao receber a seguinte mensagem de erro durante o lançamento da nota :

Nota erro XML.png


PASSO 2

Localizar o XML em questão, Clicar com Botão direito e escolher a opção EDITAR.

Abrir XML.png
Copiar todo o conteúdo do bloco de notas.
Conteudo XML.png

PASSO 3

Acessar o site : https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-VAL.aspx

Copiar todo conteúdo do XML e clicar em Validar.

Validador SEFAZ.png

Caso exista algum erro na estrutura do XML, o site irá retornar com o aviso referente ao mesmo.

Erro do XML.png

Caso seja apresentando algum erro, deverá entrar em contato com o Fornecedor solicitando a emissão de um novo XML para entrada no Sistema.

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