EFD-Contribuições - Geração do Arquivo: mudanças entre as edições

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Para o sistema calcular esses valores e gravar nas notas '''Bases, Alíquotas, CST e Valores de PIS/Cofins '''é necessário fazer o seguinte processo:
===  <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 1'''</span></span> - Gerar valores de PIS/COFINS nos documentos que ainda não possuem esses valores. ===


===  <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 1'''</span></span> '''- Gerar o Arquivo do Sped Fiscal  ''' ===
*Acessar o sistema: '''Financeiro [MasterEn]'''
* Menu: '''Exibir / Ferramentas / Núcleo Financeiro '''
* Selecionar a opção: '''Gerar PIS/COFINS'''
[[Arquivo:GerarPisCofinsCaminho.png|centro|commoldura|Opção para gerar dados de PIS/COFINS]]
* Informar a filial, se necessário, e a data inicial e final.
* Clicar no botão Gerar Tributo.  Esta opção irá gerar os valores do PIS/COFINS para as documentos que estão com TPO configurado como contabilizar Nota a nota na tela de Integração de TPO´s. Esta parametrização é feita na implantação do PIS/COFINS.
[[Arquivo:TelaGerarPisCofins.png|centro|commoldura|Gerar PIS/COFINS]]
* Clicar no botão '''Apuração para Sped Contribuições e escolher as opções:''' 
'''Apurar Notas Fiscais ainda não calculadas:''' Esta opção vai localizar todas as notas fiscais de entrada e  saída no período selecionado que tenham sido registradas pelos módulos de Sistema de Usuários , Checkout  ou Controle de Estoque/Faturamento (Tradewin)  e que ainda não tenham informações de PIS/COFINS e vai registrar base, alíquota , CST e valor  de PIS/COFINS por item (seguindo parametrização definida no TPO e Classificação Fiscal).  
 
'''Apurar complementos ainda não calculados p/blocos A e F do SPED:''' Esta opção vai localizar todas as  operações registradas pelo MasterEN/Sigepro que ainda não tenham as  informações de PIS/COFINS detalhadas e gerar estas informações seguindo a parametrização do TPO:
 
Operação referente a nota fiscal de serviço (Bloco A do Sped)  
 
Operação referente a documento que não é NF de  serviço nem NF de Mercadoria (Bloco F do Sped)
 
[[Arquivo:TelaApuracaoParaSped5.png|centro|commoldura|Opção para Apuração do Sped Contribuições]]
 
 
===  <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 2'''</span></span> '''- Gerar o Arquivo do EFD-ICMS/IPI  ''' ===
Consultar o documento [[EFD-ICMS/IPI: Geração do Arquivo]]
 
É importante que o EDF-ICMS/IPI já esteja conferido e sem inconsistência ou diferença para gerar dados de PIS/COFINS.
 
'''Não se esquecer de marcar a opção Gerar arquivos para emissão do SPED Contribuições.'''
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* Acessar o sistema: '''8-ControleEstoque [TradeWin]'''
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 3'''</span></span> '''- Gerar Arquivo EFD-Contribuições''' ===
* Menu: '''Sistemas / Livros Fiscais / Movimentos / Exportação / Geração do Arquivo / Sped fiscal / Geração do Arquivo'''</div>
 
<div>[[Arquivo:BCC_Base_de_Conhecimento_FAQ_-_Perguntas_Frequentes_Como_Gerar_o_Sped_Contribuiesunnamed.png|centro|miniaturadaimagem|500x500px|Gerar PIS/COFINS 01]][[Arquivo:BCC_Base_de_Conhecimento_FAQ_-_Perguntas_Frequentes_Como_Gerar_o_Sped_Contribuiesimage2023-6-23_11_46_5.png|centro|miniaturadaimagem|500x500px|Exportação - Geração do arquivo de EFD]]
A geração do arquivo do EFD- Contribuições é feita pelo aplicativo MuSpedcontribuicoes.exe
* Gerar o arquivo conforme treinamento recebido.
 
* É importante que o Sped Fiscal já esteja certo para prosseguir
As parametrizações são feitas ao implantar o recurso e com isso os dados já são gravados na tela principal conforme foi definido. Após incluir o período de apuração, fazer todas os lançamentos e conferências necessárias, clicar em Gerar Arquivo. O arquivo será gerado no diretório que foi definido na opção : Diretório p/ geração do arquivo. 
* É aconselhado fortemente que após qualquer alteração no sistema, como por exemplo uma entrada de uma nota com data retroativa, qualquer ajuste fiscal entre outros, regerar o Sped Fiscal antes de prosseguir.</div>
 
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[[Arquivo:GerarSpedContribuicoes.png|centro|commoldura|Tela principal do Sped Contribuições]]  
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 2'''</span></span> '''- Gerar o Pis/Cofins''' ===
== <span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>E se for necessário alterar algum documento fiscal? Como recalcular o valor do PIS/COFINS da nota?</b></span></span> ==
* Acessar o sistema: '''9-Financeiro [MasterEn]'''
 
* Menu: '''Exibir / Ferramentas / Núcleo Financeiro '''
*Menu: '''Exibir / Ferramentas / Núcleo Financeiro '''
* Selecionar a opção: '''Gerar PIS/COFINS'''</div>
* Selecionar a opção: '''Gerar PIS/COFINS'''
<div>[[Arquivo:BCC_Base_de_Conhecimento_FAQ_-_Perguntas_Frequentes_Como_Gerar_o_Sped_Contribuiesunnamed.png|centro|miniaturadaimagem|500x500px|Gerar PIS/COFINS 02]]</div>
* Informar a filial, a data inicial e final do documento alterado.
<div>
* Clicar no botão estorno. Irá estornar os lançamentos gerados na opção gerar PIS/COFINS.
* Clicar no botão gerar PIS/COFINS para gerar novamente.
* Clicar no botão '''Apuração para SPED Contribuições e escolher as opções de acordo com o documento alterado:'''
'''Reprocessar Notas Fiscais (exceto as calculadas no Tradewin) :''' Esta opção vai recalcular os valores relativos a  PIS/COFINS mesmo para as notas que já tenham sido processadas pela opção Apurar Notas Fiscais ainda não calculadas.
 
'''Reprocessar complementos p/blocos A ou F do SPED:''' Esta opção vai recalcular as  operações registradas pelo MasterEN/Sigepro, mesmo que já tenham sido  processadas pela opção Apurar complementos ainda não calculados p/ blocos A ou F do SPED.
 
'''Reprocessar Notas Calculadas no Tradewin (Se  CST estiver vazio ou base zerada):''' Esta opção irá reprocessar as notas geradas  pelos módulos de Sistema de Usuários , Checkout  ou Controle de Estoque/Faturamento (Tradewin) somente se o CST de PIS/COFINS estiver vazio e/ou base zerada.
 
'''Reprocessar Notas Fiscais Calculadas no Tradewin (exceto NF de importação):''' Esta opção irá reprocessar todas as notas geradas  pelos módulos de Sistema de Usuários , Checkout  ou Controle de Estoque/Faturamento (Tradewin) , exceto as notas de importação que foram geradas. As notas de importação possuem particularidades que não podem ser tratadas iguais notas de empresas nacionais.
 
[[Arquivo:TelaApuracaoParaSped5.png|centro|commoldura|Opção para Apuração do Sped Contribuições - Opções Reprocessamento]]
 
 
* Executar novamente o Passo 2.


Informe o período de apuração que é a data inicial e final do mês de apuração
Selecione as filiais para que as notas delas sejam calculadas
Clique no Botão '''Apuração para Sped Contribuições'''
* '''Nesse botão tem 6 opções execute 1 de cada vez de cima para baixo:'''
* '''Nesse momento o sistema irá gerar as informações''' '''Bases, Alíquotas, CST e valores de PIS/Cofins conforme configurado nos TPOs das notas.'''<br />
[[Arquivo:BCC_Base_de_Conhecimento_FAQ_-_Perguntas_Frequentes_Como_Gerar_o_Sped_Contribuiesunnamed.png|centro|miniaturadaimagem|500x500px|Gerar PIS/COFINS 03]]</div>
<div>
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 3'''</span></span> '''- Gerar SPED e validar na Sefaz''' ===
Por fim, gere o Arquivo TXT do SPED Contribuições no programa '''MUSpedContribuicoes.exe ''' para validar no validador da Sefaz.


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  <!-- From bodyContent 217415682.mraw -->{{DEFAULTSORT:EFD-Contribuições:_Geração_do_Arquivo}}
  <!-- From bodyContent 217415682.mraw -->{{DEFAULTSORT:EFD-Contribuições:_Geração_do_Arquivo}}
[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:SPED PIS e COFINS]]

Edição atual tal como às 16h03min de 28 de março de 2024

Este artigo irá mostrar a geração do SPED EFD-Contribuições

Tutorial

PASSO 1 - Gerar valores de PIS/COFINS nos documentos que ainda não possuem esses valores.

  • Acessar o sistema: Financeiro [MasterEn]
  • Menu: Exibir / Ferramentas / Núcleo Financeiro 
  • Selecionar a opção: Gerar PIS/COFINS
Opção para gerar dados de PIS/COFINS
  • Informar a filial, se necessário, e a data inicial e final.
  • Clicar no botão Gerar Tributo. Esta opção irá gerar os valores do PIS/COFINS para as documentos que estão com TPO configurado como contabilizar Nota a nota na tela de Integração de TPO´s. Esta parametrização é feita na implantação do PIS/COFINS.
Gerar PIS/COFINS
  • Clicar no botão Apuração para Sped Contribuições e escolher as opções:

Apurar Notas Fiscais ainda não calculadas: Esta opção vai localizar todas as notas fiscais de entrada e  saída no período selecionado que tenham sido registradas pelos módulos de Sistema de Usuários , Checkout  ou Controle de Estoque/Faturamento (Tradewin) e que ainda não tenham informações de PIS/COFINS e vai registrar base, alíquota , CST e valor  de PIS/COFINS por item (seguindo parametrização definida no TPO e Classificação Fiscal).  

Apurar complementos ainda não calculados p/blocos A e F do SPED: Esta opção vai localizar todas as  operações registradas pelo MasterEN/Sigepro que ainda não tenham as  informações de PIS/COFINS detalhadas e gerar estas informações seguindo a parametrização do TPO:

Operação referente a nota fiscal de serviço (Bloco A do Sped)  

Operação referente a documento que não é NF de  serviço nem NF de Mercadoria (Bloco F do Sped)

Opção para Apuração do Sped Contribuições


PASSO 2 - Gerar o Arquivo do EFD-ICMS/IPI  

Consultar o documento EFD-ICMS/IPI: Geração do Arquivo

É importante que o EDF-ICMS/IPI já esteja conferido e sem inconsistência ou diferença para gerar dados de PIS/COFINS.

Não se esquecer de marcar a opção Gerar arquivos para emissão do SPED Contribuições.

PASSO 3 - Gerar Arquivo EFD-Contribuições

A geração do arquivo do EFD- Contribuições é feita pelo aplicativo MuSpedcontribuicoes.exe

As parametrizações são feitas ao implantar o recurso e com isso os dados já são gravados na tela principal conforme foi definido. Após incluir o período de apuração, fazer todas os lançamentos e conferências necessárias, clicar em Gerar Arquivo. O arquivo será gerado no diretório que foi definido na opção : Diretório p/ geração do arquivo.

Tela principal do Sped Contribuições

E se for necessário alterar algum documento fiscal? Como recalcular o valor do PIS/COFINS da nota?

  • Menu: Exibir / Ferramentas / Núcleo Financeiro 
  • Selecionar a opção: Gerar PIS/COFINS
  • Informar a filial, a data inicial e final do documento alterado.
  • Clicar no botão estorno. Irá estornar os lançamentos gerados na opção gerar PIS/COFINS.
  • Clicar no botão gerar PIS/COFINS para gerar novamente.
  • Clicar no botão Apuração para SPED Contribuições e escolher as opções de acordo com o documento alterado:

Reprocessar Notas Fiscais (exceto as calculadas no Tradewin) : Esta opção vai recalcular os valores relativos a  PIS/COFINS mesmo para as notas que já tenham sido processadas pela opção Apurar Notas Fiscais ainda não calculadas.

Reprocessar complementos p/blocos A ou F do SPED: Esta opção vai recalcular as  operações registradas pelo MasterEN/Sigepro, mesmo que já tenham sido  processadas pela opção Apurar complementos ainda não calculados p/ blocos A ou F do SPED.

Reprocessar Notas Calculadas no Tradewin (Se CST estiver vazio ou base zerada): Esta opção irá reprocessar as notas geradas pelos módulos de Sistema de Usuários , Checkout  ou Controle de Estoque/Faturamento (Tradewin) somente se o CST de PIS/COFINS estiver vazio e/ou base zerada.

Reprocessar Notas Fiscais Calculadas no Tradewin (exceto NF de importação): Esta opção irá reprocessar todas as notas geradas pelos módulos de Sistema de Usuários , Checkout  ou Controle de Estoque/Faturamento (Tradewin) , exceto as notas de importação que foram geradas. As notas de importação possuem particularidades que não podem ser tratadas iguais notas de empresas nacionais.

Opção para Apuração do Sped Contribuições - Opções Reprocessamento


  • Executar novamente o Passo 2.


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