EFD-ICMS/IPI: Geração do Arquivo: mudanças entre as edições

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<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo irá mostrar a geração do SPED EFD-ICMS/IPI.'''</span></span>
<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo irá mostrar a geração do SPED EFD-ICMS/IPI.'''</span></span>


=== <span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span> ===
<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 1'''</span></span> '''- Entrar no sistema Controle de Estoque/Livros Fiscais (Tradewin.exe) com um usuário que possui acesso à opção.'''


<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 2'''</span></span> '''- Entrar no menu Sistemas/Livros Fiscais'''
== <span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span> ==


<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 3'''</span></span> '''- Dentro do módulo Livros Fiscais acessar a opção Movimentos | Exportação | Geração do Arquivo | SPED Fiscal'''
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 1'''</span></span> '''- Acesso ao Sistema''' ===


<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 4'''</span></span> - '''Se a empresa possui parametrização para o envio de ajustes fiscais, acessar a opção abaixo:''' [[Arquivo:AjusteFiscalpng.png|centro|miniaturadaimagem|1012x1012px|Opção Gerar Ajustes Fiscais]]
* '''Entrar no sistema Controle de Estoque/Livros Fiscais (Tradewin.exe) com um usuário que possui acesso à opção.'''
* '''Entrar no menu Sistemas | Livros Fiscais'''
4.1 - Gerar os ajustes informando data inicial e final e escolher a filial caso necessário. Os ajustes podem ser gerados quantas vezes for preciso. O sistema apaga o que foi gerado anteriormente e cria novos registros. 
* '''Dentro do módulo Livros Fiscais acessar a opção Movimentos | Exportação | Geração do Arquivo | SPED Fiscal'''
[[Arquivo:TelaGerarAjustesFiscais.png|centro|commoldura|Tela de geração dos Ajustes Fiscais]]
<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 5'''</span></span> - '''Se a empresa é obrigada a enviar o Bloco K, acessar a opção abaixo se for necessário algum ajuste.'''  
[[Arquivo:CorrecaodeApontamentoBlocoK.png|centro|commoldura|Opção de Correção de Apontamento Bloco K]]


=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 2'''</span></span> - Gerar Ajustes Fiscais ===


5.1 - Tela para Correção de Apontamento Bloco K
* Se a empresa possui parametrização para o envio de ajustes fiscais, acessar a opção abaixo:


[[Arquivo:TelaAlteBlocoK.png|centro|miniaturadaimagem|713x713px|Tela de Correção de Apontamento Bloco K]]
[[Arquivo:AjusteFiscalpng.png|centro|miniaturadaimagem|1012x1012px|Opção Gerar Ajustes Fiscais]]


<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 6'''</span></span> - '''Se a empresa não utilizar as opções acima, desconsiderar os passos 4 e 5. Acessar a opção abaixo para gerar o arquivo SPED EFD/IPI'''
* Gerar os ajustes informando data inicial e final e escolher a filial caso necessário. Os ajustes podem ser gerados quantas vezes for preciso. O sistema apaga o que foi gerado anteriormente e cria novos registros.


[[Arquivo:OpcaoGeracaoArquivoSped.png|centro|miniaturadaimagem|1012x1012px|Opção a ser acessada para gerar o SPED EFD ICMS/IPI]]
[[Arquivo:TelaGerarAjustesFiscais.png|centro|commoldura|Tela de geração dos Ajustes Fiscais]]
1.3.1 - Tela para a Geração do SPED EFD ICMS/IPI.A seguir explicaremos o preenchimento dos campos.


6.1 - Tela para a Geração do SPED EFD ICMS/IPI.  
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 3'''</span></span> - Correção de Apontamento Bloco K ===
Se a empresa for obrigada a enviar o Bloco K, acessar a opção abaixo caso necessário. [[Arquivo:CorrecaodeApontamentoBlocoK.png|centro|commoldura|Opção de Correção de Apontamento Bloco K]]


[[Arquivo:TelaGeracaoSpedFiscal2.png|centro|commoldura|Geração SPED EFD ICMS/IPI]]  
[[Arquivo:TelaAlteBlocoK.png|centro|miniaturadaimagem|713x713px|Tela de Correção de Apontamento Bloco K]]


6.1.1 - '''Arquivo a ser gerado:''' Informar um nome para o arquivo de até 8 caracteres. A extensão não pode ser alterada.
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 4'''</span></span> - '''Acessar a opção abaixo para gerar o arquivo SPED EFD/IPI''' ===
 
[[Arquivo:OpcaoGeracaoArquivoSped.png|centro|miniaturadaimagem|1012x1012px|Opção a ser acessada para gerar o SPED EFD ICMS/IPI]]
6.1.2 - '''Período:''' Informar o dia inicial e final do mês que irá enviar.
 
6.1.3 - '''Seleciona Filial:''' Se não marcar essa opção, irá gerar o arquivo para todas as filiais da empresa. Se  marcar, irá abrir a seleção de filiais para seleção.
 
6.1.4 - '''Não enviar dados de ST: Entrada Saída''': Quando marcado, não envia informações de ST para NF de entrada e de saída, no arquivo do SPED EFD. 
 
6.1.5 - '''Gerar Registro de Inventário:''' Normalmente uma vez ao ano é enviado o inventário de dezembro do ano anterior. Há outros motivos de inventário como por exemplo a mudança de tributação de produto. Só marcar para gerar o inventário se necessário. 


6.1.5.1 - '''Mês/Ano:''' Como padrão, o sistema irá trazer a data do inventário de dezembro do ano anterior. Pode ser alterado conforme necessidade.
[[Arquivo:TelaGeracaoSpedFiscal2.png|centro|commoldura|Geração SPED EFD ICMS/IPI]]


6.1.5.2 - '''Motivo (s):''' Existem vários motivos para envio do inventário. Por padrão é enviado uma vez ao ano o motivo 01 que é a apuração do inventário no final do ano anterior. Outros motivos são enviados conforme necessidade.  
== <span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''''Como preencher as informações da Tela'''''</span></span> ==
'''Arquivo a ser gerado:''' Informar um nome para o arquivo de até 8 caracteres. A extensão não pode ser alterada.  


6.1.5.3 - '''Classe Produto:''' Pode filtrar a classe de produto a ser enviada no inventário. Por padrão vem desmarcado.  Este campo só tem que ser marcado se houver necessidade.
'''Período:''' Informar o dia inicial e final do mês que irá enviar.  


6.1.5.4 - '''Status: Só irá enviar produtos com status selecionado. O campo status é pouco utilizado no sistema. Deixar o campo em branco.'''  
'''Seleciona Filial:''' Se não marcar essa opção, irá gerar o arquivo para todas as filiais da empresa. Se marcar, irá abrir a seleção de filiais para seleção.


6.1.5.5 - '''MVA:'''  
'''Não enviar dados de ST: Entrada Saída''': Quando marcado, não envia informações de ST para NF de entrada e de saída, no arquivo do SPED EFD. 


6.1.5.6 - '''Não enviar produto sem saldo:''' Se marcar esse campo, irá enviar somente dados de produto que finalizou o ano anterior com saldo maior que zero.  
'''Gerar Registro de Inventário:''' Normalmente uma vez ao ano é enviado o inventário de dezembro do ano anterior. Há outros motivos de inventário como por exemplo a mudança de tributação de produto. Só marcar para gerar o inventário se necessário.


6.1.5.7 - '''Regime Pagamento Normal | Simples Nacional:  Esta informação já vem através do parâmetro da filial. Se mudar o regime, tem que definir no parâmetro por filial'''  
* '''Mês/Ano:''' Como padrão, o sistema irá trazer a data do inventário de dezembro do ano anterior. Pode ser alterado conforme necessidade.
* '''Motivo (s):''' Existem vários motivos para envio do inventário. Por padrão é enviado uma vez ao ano o motivo 01 que é a apuração do inventário no final do ano anterior. Outros motivos são enviados conforme necessidade.
* '''Classe Produto:''' Pode filtrar a classe de produto a ser enviada no inventário. Por padrão vem desmarcado.  Este campo só tem que ser marcado se houver necessidade.
* '''Status:''' Só irá enviar produtos com status selecionado. O campo status é pouco utilizado no sistema. Deixar o campo em branco.
* '''MVA:''' Se informar um MVA nessa opção, só irá enviar para inventário produtos com esse MVA.
* '''Não enviar produto sem saldo:''' Se marcar esse campo, irá enviar somente dados de produto que finalizou o ano anterior com saldo maior que zero.
* '''Regime Pagamento Normal | Simples Nacional:''' Esta informação já vem através do parâmetro da filial. Se mudar o regime, tem que definir no parâmetro por filial   


6.1.6 - '''Código Finalidade:''' Finalidade 00 significa a remessa do arquivo original. Finalidade 01 significa a remessa do arquivo substituto. Sempre irá enviar a finalidade 00. Só enviará finalidade 01 se precisar retificar o arquivo.   
'''Código Finalidade:''' Finalidade 00 significa a remessa do arquivo original. Finalidade 01 significa a remessa do arquivo substituto. Sempre irá enviar a finalidade 00. Só enviará finalidade 01 se precisar retificar o arquivo.   


6.1.7 - '''Indicador Período Apuração IPI 0 - Mensal | 1 - Decendial:'''   
'''Indicador Período Apuração IPI 0 - Mensal | 1 - Decendial:'''   


6.1.8 - '''Gerar Arquivos com Documentos não Exportados:'''  Quando o arquivo é gerado, o sistema exporta documentos que não foram para o Sped. Se marcar esta opção, não serão exportados. Pode escolher marcar a opção somente na última geração do arquivo após ter corrigido as inconsistências para melhorar a performance da geração do arquivo.   
'''Gerar Arquivos com Documentos não Exportados:'''  Quando o arquivo é gerado, o sistema exporta documentos que não foram para o Sped. Se marcar esta opção, não serão exportados. Pode escolher marcar a opção somente na última geração do arquivo após ter corrigido as inconsistências para melhorar a performance da geração do arquivo.   


6.1.9 - '''Gerar Arquivos para Emissão do SPED Contribuições:''' Quando o arquivo é gerado, o sistema exporta dados que serão utilizados pelo módulo do Sped Contribuições.  Pode escolher marcar a opção somente na última geração do arquivo após ter corrigido as inconsistências para melhorar a performance da geração do arquivo.  
'''Gerar Arquivos para Emissão do SPED Contribuições:''' Quando o arquivo é gerado, o sistema exporta dados que serão utilizados pelo módulo do Sped Contribuições.  Pode escolher marcar a opção somente na última geração do arquivo após ter corrigido as inconsistências para melhorar a performance da geração do arquivo.  
[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:SPED Fiscal]]

Edição atual tal como às 17h25min de 18 de abril de 2024

Este artigo irá mostrar a geração do SPED EFD-ICMS/IPI.


Tutorial

PASSO 1 - Acesso ao Sistema

  • Entrar no sistema Controle de Estoque/Livros Fiscais (Tradewin.exe) com um usuário que possui acesso à opção.
  • Entrar no menu Sistemas | Livros Fiscais
  • Dentro do módulo Livros Fiscais acessar a opção Movimentos | Exportação | Geração do Arquivo | SPED Fiscal

PASSO 2 - Gerar Ajustes Fiscais

  • Se a empresa possui parametrização para o envio de ajustes fiscais, acessar a opção abaixo:
Opção Gerar Ajustes Fiscais
  • Gerar os ajustes informando data inicial e final e escolher a filial caso necessário. Os ajustes podem ser gerados quantas vezes for preciso. O sistema apaga o que foi gerado anteriormente e cria novos registros.
Tela de geração dos Ajustes Fiscais

PASSO 3 - Correção de Apontamento Bloco K

Se a empresa for obrigada a enviar o Bloco K, acessar a opção abaixo caso necessário.

Opção de Correção de Apontamento Bloco K
Tela de Correção de Apontamento Bloco K

PASSO 4 - Acessar a opção abaixo para gerar o arquivo SPED EFD/IPI

Opção a ser acessada para gerar o SPED EFD ICMS/IPI
Geração SPED EFD ICMS/IPI

Como preencher as informações da Tela

Arquivo a ser gerado: Informar um nome para o arquivo de até 8 caracteres. A extensão não pode ser alterada.

Período: Informar o dia inicial e final do mês que irá enviar.

Seleciona Filial: Se não marcar essa opção, irá gerar o arquivo para todas as filiais da empresa. Se marcar, irá abrir a seleção de filiais para seleção.

Não enviar dados de ST: Entrada Saída: Quando marcado, não envia informações de ST para NF de entrada e de saída, no arquivo do SPED EFD.

Gerar Registro de Inventário: Normalmente uma vez ao ano é enviado o inventário de dezembro do ano anterior. Há outros motivos de inventário como por exemplo a mudança de tributação de produto. Só marcar para gerar o inventário se necessário.

  • Mês/Ano: Como padrão, o sistema irá trazer a data do inventário de dezembro do ano anterior. Pode ser alterado conforme necessidade.
  • Motivo (s): Existem vários motivos para envio do inventário. Por padrão é enviado uma vez ao ano o motivo 01 que é a apuração do inventário no final do ano anterior. Outros motivos são enviados conforme necessidade.
  • Classe Produto: Pode filtrar a classe de produto a ser enviada no inventário. Por padrão vem desmarcado. Este campo só tem que ser marcado se houver necessidade.
  • Status: Só irá enviar produtos com status selecionado. O campo status é pouco utilizado no sistema. Deixar o campo em branco.
  • MVA: Se informar um MVA nessa opção, só irá enviar para inventário produtos com esse MVA.
  • Não enviar produto sem saldo: Se marcar esse campo, irá enviar somente dados de produto que finalizou o ano anterior com saldo maior que zero.
  • Regime Pagamento Normal | Simples Nacional: Esta informação já vem através do parâmetro da filial. Se mudar o regime, tem que definir no parâmetro por filial

Código Finalidade: Finalidade 00 significa a remessa do arquivo original. Finalidade 01 significa a remessa do arquivo substituto. Sempre irá enviar a finalidade 00. Só enviará finalidade 01 se precisar retificar o arquivo.

Indicador Período Apuração IPI 0 - Mensal | 1 - Decendial:

Gerar Arquivos com Documentos não Exportados: Quando o arquivo é gerado, o sistema exporta documentos que não foram para o Sped. Se marcar esta opção, não serão exportados. Pode escolher marcar a opção somente na última geração do arquivo após ter corrigido as inconsistências para melhorar a performance da geração do arquivo.

Gerar Arquivos para Emissão do SPED Contribuições: Quando o arquivo é gerado, o sistema exporta dados que serão utilizados pelo módulo do Sped Contribuições. Pode escolher marcar a opção somente na última geração do arquivo após ter corrigido as inconsistências para melhorar a performance da geração do arquivo.

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