Relatório de Notas Fiscais de Venda por Estado: mudanças entre as edições

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[[Arquivo:Resumo de saídas por estado 1.png]]
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===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 3'''</span></span>===
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 3'''</span></span>===
O relatório Giro de Estoque oferece as seguintes opções de filtro ao usuário:
O relatório de Resumo de Saídas Por estado oferece as seguintes opções de filtro ao usuário:


'''[Seleciona Filial]:''' Selecionar filial para emissão do relatório. Quando = ‘ ’ buscará todas as filiais.
'''[Filial]:''' Selecionar filial para emissão do relatório. Quando = ‘ ’ buscará todas as filiais.


'''[Data Inicial do período 1]:''' Selecionar data inicial para apuração da movimentação dos produtos.
'''[Data Inicial ]:''' Selecionar data inicial para apuração da movimentação das notas.


'''[Data Final do período 1]:''' Selecionar data final de apuração da movimentação dos produtos.
'''[Data Final ]:''' Selecionar data final de apuração da movimentação das notas.


'''[Data Inicial do período 2]:''' Selecionar data inicial para apuração da movimentação dos produtos.
'''[Selecionar Cliente]:''' Selecionar Cliente. Quando = ‘N’ buscará todos os clientes.


'''[Data Final do período 2]:''' Selecionar data final de apuração da movimentação dos produtos.
'''[Selecionar TPO]:''' Selecionar TPO. Quando = ‘N’ buscará todos os TPOs.


'''[Data Inicial do período 3]:''' Selecionar data inicial para apuração da movimentação dos produtos.
'''[Emite apenas Notas com Comissão?]:''' Quando = 'S' será considerado apenas as notas contabilizadas para pagamento da comissão. Quando = 'N' irá trazer tudo independente se paga a comissão ou não sobre essas notas.


'''[Data Final do período 3]:''' Selecionar data final de apuração da movimentação dos produtos.
[[Categoria:Vendas]]


'''[Local da Movimentação]:''' Seleciona o local da movimentação.
'''[Emite apenas Notas Integradas com Faturamento?]:''' Alguns TPOs são configurados para não integrar com o faturamento (vai do processo do cliente) e por isso existe o filtro para considerar ou não as notas integradas. Por padrão ele vem = 'S'.


'''[Selecionar Fornecedor]:''' Selecionar fornecedores. Quando = ‘N’ buscará todos os fornecedores.
'''[Emite apenas Notas Fiscais de Venda?]:''' Quando = 'N' será considerado por exemplo notas fiscais de brinde, remessa para conserto, devolução... tudo aquilo que foi gerado nota fiscal mesmo não sendo de origem Venda.


'''[Classe]:''' Seleciona a classe dos produtos.
'''[Considerar o Frete no Valor da Venda?]:''' Quando = 'N' será considerado apenas o valor da venda. Por padrão o filtro vem = 'S', assim, o valor total das vendas está sendo considerado o frete incluso na nota fiscal.  


'''[Comprador]:''' Seleciona o comprador.
'''[Selecionar Disponibilidade]:''' Seleciona a disponibilidade.
'''[Unidade das Quantidades (1/2/3)]:''' Seleciona a unidade a ser impressa.
'''[Analisa apenas produtos com movimentação]:''' Se o relatório mostrará somente produtos que tiveram movimentação.
'''[Modelo ½]:''' Seleciona o modelo.


           
           


            No exemplo ilustrado na figura acima, o usuário emitirá o relatório Giro de Estoque, da filial 01, dos períodos de 01/01/2024 a 31/01/2024, 01/02/2024 a 29/02/2024 e 01/03/2024 a 31/03/2024 e somente produtos movimentados.
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 4'''</span></span> ===


* <u><small>Valores fictícios e alterados não condizendo com o somatórios das colunas por Estado.</small></u>


[[Arquivo:Resumo de saídas por estado 2.png]]


O relatório Giro de Estoque apresenta as seguintes informações para o usuário:


'''[Período 1]:''' Informa o primeiro período de movimentação.
           
 
'''[Período 2]:''' Informa o segundo período de movimentação.
 
'''[Período 3]:''' Informa o terceiro período de movimentação.
 
'''[Local de Movimentação]:''' Informa o local de movimentação.
 
'''[Código]:''' Informa o código do produto.
 
'''[Descrição]:''' Informa a descrição do produto.
 
'''[Cod. Fabricante]:''' Informa o código do fabricante.
 
'''[UN]:''' Informa a unidade do produto.
 
'''[Período 1]:''' Informa a quantidade movimentada no primeiro período.
 
'''[Período 2]:''' Informa a quantidade movimentada no segundo período.
 
'''[Período 3]:''' Informa a quantidade movimentada no o terceiro período.
 
'''[Reserva em Depósito]:''' Informa quantidade em depósito.
 
'''[Quantidade em Depósitos]:''' Informa a quantidade em depósito.
 
'''[Quantidade Atual]:''' Informa a quantidade atual.
 
'''[Quantidade Atual Geral]:''' Informa a quantidade atual geral.
 
'''[Quantidade Compra]:''' Informa quantidade de compra.

Edição atual tal como às 11h22min de 11 de dezembro de 2025

Este artigo contém instruções para emissão do relatório das notas fiscais agrupadas por estado.

Tutorial

PASSO 1

Aocessar TradeWin - Sistemas - Faturamento - Relatórios - Resumo de Saídas - Por Estado

PASSO 2

Será aberta uma tela conforme imagem abaixo

Resumo de saídas por estado 1.png

PASSO 3

O relatório de Resumo de Saídas Por estado oferece as seguintes opções de filtro ao usuário:

[Filial]: Selecionar filial para emissão do relatório. Quando = ‘ ’ buscará todas as filiais.

[Data Inicial ]: Selecionar data inicial para apuração da movimentação das notas.

[Data Final ]: Selecionar data final de apuração da movimentação das notas.

[Selecionar Cliente]: Selecionar Cliente. Quando = ‘N’ buscará todos os clientes.

[Selecionar TPO]: Selecionar TPO. Quando = ‘N’ buscará todos os TPOs.

[Emite apenas Notas com Comissão?]: Quando = 'S' será considerado apenas as notas contabilizadas para pagamento da comissão. Quando = 'N' irá trazer tudo independente se paga a comissão ou não sobre essas notas.

[Emite apenas Notas Integradas com Faturamento?]: Alguns TPOs são configurados para não integrar com o faturamento (vai do processo do cliente) e por isso existe o filtro para considerar ou não as notas integradas. Por padrão ele vem = 'S'.

[Emite apenas Notas Fiscais de Venda?]: Quando = 'N' será considerado por exemplo notas fiscais de brinde, remessa para conserto, devolução... tudo aquilo que foi gerado nota fiscal mesmo não sendo de origem Venda.

[Considerar o Frete no Valor da Venda?]: Quando = 'N' será considerado apenas o valor da venda. Por padrão o filtro vem = 'S', assim, o valor total das vendas está sendo considerado o frete incluso na nota fiscal.


           

PASSO 4

  • Valores fictícios e alterados não condizendo com o somatórios das colunas por Estado.

Resumo de saídas por estado 2.png


           

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