Relatório de Notas Fiscais com Entrega Confirmada: mudanças entre as edições

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<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo irá mostrar como permitir a emissão de um comprovante de sangria após o registro do mesmo.'''</span></span>
<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo irá informar ao usuário como realizar a emissão do relatório das notas fiscais com entrega confirmada e por transportadora. Este relatório é necessário, por exemplo, num processo de auditoria.'''</span></span>


==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==
==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==
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===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>===
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>===
Acessar o MasterEn - Dados - Parâmetros e procure pelo parâmetro "'''Emitir comprovante de sangria".'''
Acessar no sistema de usuários : '''Sistema do Usuário >> Relatórios >> Logística >> Notas enviadas na carga'''


[[Arquivo:Sangria 123.png]]
[[Arquivo:Relatorios notas enviadas.png|nenhum|miniaturadaimagem|716x716px]]


===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2</span></span>===
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2</span></span>===
Caso o parâmetro esteja ligado = '''S''', toda sangria que for registrada será questionada se deseja emitir o comprovante ou não.
Informar o número da lista (carga) previamente confirmada pela rotina de montagem de carga e o período da emissão da nota fiscal (preenchimento obrigatório).  


A sangria por padrão virá com o número de 02 vias, mas a quantidade poderá ser alterada para mais ou menos.
[[Arquivo:Filtros notas enviadas.png|nenhum|miniaturadaimagem|715x715px]]
 
[[Arquivo:Sangria 1234.png]]


=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span> ===
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span> ===

Edição das 14h03min de 29 de agosto de 2025

Este artigo irá informar ao usuário como realizar a emissão do relatório das notas fiscais com entrega confirmada e por transportadora. Este relatório é necessário, por exemplo, num processo de auditoria.

Tutorial

PASSO 1

Acessar no sistema de usuários : Sistema do Usuário >> Relatórios >> Logística >> Notas enviadas na carga

Relatorios notas enviadas.png

PASSO 2

Informar o número da lista (carga) previamente confirmada pela rotina de montagem de carga e o período da emissão da nota fiscal (preenchimento obrigatório).

Filtros notas enviadas.png

PASSO 3

Caso o sistema não esteja dando a opção de impressão, confira o parâmetro porque o mesmo deve estar = N ou vazio.

Altere para S para que as novas Sangrias realizadas possa ser impressa.

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