Relatório de prontuário de fornecedor: mudanças entre as edições

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<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo irá demonstrar como realizar o processo de sangria no fechamento de caixa.'''</span></span>  
<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo irá demonstrar como realizar a consulta do prontuário de um fornecedor'''</span></span>  


==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==
==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==
<div>
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===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>===
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>===
Primeiro iremos acessar no fechamento de caixa o menu: '''Operações >> Registro de Sangrias'''
Primeiro iremos acessar no Tradewin : '''Estoque e Fiscal – Sistemas'''[[Arquivo:Sistemas controle de estoque.png|miniaturadaimagem|nenhum|775x775px]]
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2</span></span>===
Acessar: Relatórios >> Pedidos >> Prontuário de Fornecedores. [[Arquivo:Relatorios pedidos prontuario de fornecedor.png|nenhum|miniaturadaimagem|772x772px]]
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span>===
 
 


[[Arquivo:Registro de sangria.png|nenhum|miniaturadaimagem|690x690px]]
Informar os filtros desejados para busca e clicar em '''Imprimir'''
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2</span></span>===
[[Arquivo:Filtros prontuário de fornecedores.png|nenhum|miniaturadaimagem|722x722px]]
O relatório Prontuário do  Fornecedor apresenta as seguintes informações para o usuário:  


Informar os dados da Filial, Caixa, Documento e valor retirado.
'''[Comprador]:''' Informa o comprador.
[[Arquivo:Sangria2.png|nenhum|miniaturadaimagem|599x599px]]


===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span>===
'''[Pedido]:''' Informa o número do pedido.


'''[Emissão]:''' Informa a data da emissão.


Após informar os dados, os valores serão adicionados no grid.  
'''[Faturam]:''' Informa a data de faturamento.


[[Arquivo:Dados da retirada na sangria.png|nenhum|miniaturadaimagem|599x599px]]
'''[Baixa]:''' Informa a data da baixa.


'''[Fornecedor]:''' Informa o nome do fornecedor.


Clique em '''confirmar''' para finalizar o processo da sangria
'''[Transportadora]:''' Informa o nome da transportadora.
</div>
[[Categoria:Financeiro]]


'''[Cond. Pagto]:''' Informa a condição de pagamento.


'''[Vlr. Do Pedido]:''' Informa o valor total do pedido.


'''[Sit]:''' Informa a situação do pedido.


[[Arquivo:Sistemas controle de estoque.png|miniaturadaimagem]]
'''[V. Ped. Aberto]:''' Informa o valor do pedido em aberto.
</div>
[[Categoria:Gestão de Estoque]]

Edição atual tal como às 10h17min de 25 de agosto de 2025

Este artigo irá demonstrar como realizar a consulta do prontuário de um fornecedor

Tutorial

PASSO 1

Primeiro iremos acessar no Tradewin : Estoque e Fiscal – Sistemas
Sistemas controle de estoque.png

PASSO 2

Acessar: Relatórios >> Pedidos >> Prontuário de Fornecedores.
Relatorios pedidos prontuario de fornecedor.png

PASSO 3

Informar os filtros desejados para busca e clicar em Imprimir

Filtros prontuário de fornecedores.png

O relatório Prontuário do  Fornecedor apresenta as seguintes informações para o usuário:

[Comprador]: Informa o comprador.

[Pedido]: Informa o número do pedido.

[Emissão]: Informa a data da emissão.

[Faturam]: Informa a data de faturamento.

[Baixa]: Informa a data da baixa.

[Fornecedor]: Informa o nome do fornecedor.

[Transportadora]: Informa o nome da transportadora.

[Cond. Pagto]: Informa a condição de pagamento.

[Vlr. Do Pedido]: Informa o valor total do pedido.

[Sit]: Informa a situação do pedido.

[V. Ped. Aberto]: Informa o valor do pedido em aberto.

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