Mensagem de cliente fora do ar: mudanças entre as edições
(Criou página com '<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo irá demonstrar como realizar o processo de sangria no fechamento de caixa.'''</span></span> ==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>== <div> ===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>=== Primeiro iremos acessar no fechamento de caixa o menu: '''Operações >> Regi...') |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo irá demonstrar | <span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo irá demonstrar os significados das mensagens de 'Cliente Fora do Ar ( X ).''''</span></span> | ||
<div> | <div> | ||
A validação do crédito do cliente do cliente consiste em verificar as situações abaixo: | |||
'''(L) Limite''' | |||
Cliente com Limite total ultrapassado | |||
'''(LM) LImite Mensal''' | |||
Cliente com limite mensal ultrapassado. Exibir a mensagem para o usuário: “Cadastro do Cliente fora do ar (LM). Este limite é analisado quando o parâmetro Tratamento de limite de crédito é igual a 3. | |||
Cliente com valor do limite de crédito negativo ou zerado. O sistema deverá verificar se existem cartões de créditos à prazo cadastrados no sistema. Se existirem, exibir a mensagem: “Cliente não dispõe de crédito para venda à prazo! Será possível efetuar venda somente com cartão de crédito. Deseja continuar (S/N)?” Se prosseguir, deixar o usuário passar para a próxima tela , entretanto todas as telas que pedem tipo de documento poderão exibir apenas tipos de documentos cartão a prazo. | |||
· Se o usuário não continuar ou se não existirem cartões de créditos à prazo, desmarcar o tipo “a prazo” e marcar “a vista”, exibindo “Cliente sem limite de crédito disponível!” | |||
'''(C): Cliente em Cartório''' | |||
Cliente com documentos em Cartório | |||
'''(D): Cheque Devolvido''' | |||
Cliente com Cheque Devolvido | |||
'''(I): Cliente Inativo''' | |||
Cliente inativo: Data atual – Data da última compra do cliente for maior que o parâmetro “Número de dias para considerar cliente inativo”. (Quando este parâmetro for maior que zero). | |||
'''(P): Cliente em Protesto''' | |||
Cliente com documentos em Protesto | |||
'''(B) Bloqueado''' | |||
Cliente bloqueado. | |||
'''(A) Atraso''' | |||
Cliente em atraso, considerando o parâmetro Maior atraso permitido. | |||
</div> | </div> | ||
[[Categoria:Financeiro]] | [[Categoria:Financeiro]] | ||
Edição atual tal como às 09h44min de 18 de novembro de 2024
Este artigo irá demonstrar os significados das mensagens de 'Cliente Fora do Ar ( X ).'
A validação do crédito do cliente do cliente consiste em verificar as situações abaixo:
(L) Limite
Cliente com Limite total ultrapassado
(LM) LImite Mensal
Cliente com limite mensal ultrapassado. Exibir a mensagem para o usuário: “Cadastro do Cliente fora do ar (LM). Este limite é analisado quando o parâmetro Tratamento de limite de crédito é igual a 3.
Cliente com valor do limite de crédito negativo ou zerado. O sistema deverá verificar se existem cartões de créditos à prazo cadastrados no sistema. Se existirem, exibir a mensagem: “Cliente não dispõe de crédito para venda à prazo! Será possível efetuar venda somente com cartão de crédito. Deseja continuar (S/N)?” Se prosseguir, deixar o usuário passar para a próxima tela , entretanto todas as telas que pedem tipo de documento poderão exibir apenas tipos de documentos cartão a prazo.
· Se o usuário não continuar ou se não existirem cartões de créditos à prazo, desmarcar o tipo “a prazo” e marcar “a vista”, exibindo “Cliente sem limite de crédito disponível!”
(C): Cliente em Cartório
Cliente com documentos em Cartório
(D): Cheque Devolvido
Cliente com Cheque Devolvido
(I): Cliente Inativo
Cliente inativo: Data atual – Data da última compra do cliente for maior que o parâmetro “Número de dias para considerar cliente inativo”. (Quando este parâmetro for maior que zero).
(P): Cliente em Protesto
Cliente com documentos em Protesto
(B) Bloqueado
Cliente bloqueado.
(A) Atraso
Cliente em atraso, considerando o parâmetro Maior atraso permitido.