Alterar modo de emissão para contingência: mudanças entre as edições

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<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Quando ocorre a ativação do ambiente de contigência pela Sefaz'''</span></span>
<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Quando a Sefaz encontra-se com alguma dificuldade técnica, ocorre a ativação do ambiente de contingência para evitar a parada nas autorizações de NFe, com isso, faz-se necessário a alteração do modo de emissão no sistema.'''</span></span>  
 


==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><strong>'''Tutorial'''</span></span>==
==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><strong>'''Tutorial'''</span></span>==


===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 1:'''</span></span>===
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 1:'''</span></span>===
Primeiro devemos identificar o Código do comprador que será vinculado ao cadastro de um usuário.




Acessar no TradeWIN ( '''Sistemas >> Controle de estoque''' )
Primeiro, devemos acessar o portal da Sefaz e verificar se existe o aviso de contingência ativado  : https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx
[[Arquivo:Controle de estoque.png|nenhum|miniaturadaimagem|529x529px]]
[[Arquivo:Consulta NFe Sefaz.png|nenhum|miniaturadaimagem|606x606px|consulta NFe]]Conforme podemos visualizar, a contingência esta ativada para os seguintes estados :
 
{{DEFAULTSORT:Alterar_modo_de_emissão_para_contingência}}
'''- Arquivos >> compradores'''
[[Categoria:Fiscal]]
[[Arquivo:Compradores.png|nenhum|miniaturadaimagem|524x524px]]
[[Arquivo:Image sefaz estados.png|nenhum|miniaturadaimagem|599x599px]]'''Se o estado de sua filial encontra-se ativo, poderá prosseguir para o passo 2'''
 
 
Será aberto a tela com os compradores, localizar o comprador desejado, neste exemplo:  '''CODIGO 01'''
 
[[Arquivo:Comprador 01.png|nenhum|miniaturadaimagem|623x623px]]
 
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 2 :'''</span></span>===
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 2 :'''</span></span>===
Após identificarmos o código do comprador, iremos relacionar com o usuário desejado no MasterEN ( Módulo Financeiro )
Acessar o TradWin ( Controle de estoque )   
 
 
Acessar :  '''Cadastros >> Núcleo Comum >> Usuário'''
 
[[Arquivo:Cadastros mastern.png|nenhum|miniaturadaimagem|632x632px]]
 
 
Após localizar o usuário desejado, ir até DADOS ADICIONAIS e acrescentar o seguinte dado adicional : '''Código do comprador'''


''Sistemas >> Faturamento''
[[Arquivo:Sistema Faturamento.png|nenhum|miniaturadaimagem|541x541px]]
''Movimentos >> Tipo de Emissão''
[[Arquivo:Movimentos tipo de emissao.png|nenhum|miniaturadaimagem|539x539px]]


Neste exemplo, adicionei o código 01 ao usuário MICROUNI.
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3:</span></span> ===
No grid, será apresentada todas filiais,  selecionar a filial desejada e clicar em '''Alterar Modo de Emissão'''


[[Arquivo:Comprador dado adicional.png|nenhum|miniaturadaimagem|639x639px]]
[[Arquivo:Modo de emissao alterar.png|nenhum|miniaturadaimagem|553x553px]]
Escolher o tipo de emissão : '''Contingência SVC-AN ou SVC-RS e''' informar uma justificativa para a alteração do modo.


===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3:</span></span>===
[[Arquivo:Altera modo justificativa.png|nenhum|miniaturadaimagem|574x574px]]
Ainda no MasterEn, iremos ativar o  parâmetro : '''''Obriga informar o comprador no cadastro do usuário?'''''
Após este procedimento, clicar em '''OK'''


 
''As notas que estão no gerenciamento serão duplicadas automaticamente, gerando novas em contingência e ao realizar a emissão de novas notas, o ambiente já estará em SVC permitindo a emissão sem falhas.''
Para isto, acessar o caminho : '''Ferramentas >>'''  '''Núcleo Comum >> Alterar Valor de Parâmetro'''
 
[[Arquivo:Alterar valor parametro.png|nenhum|miniaturadaimagem|624x624px]]
 
 
 
Localizar o usuário desejado ou adicionar o valor S ao padrão para o parâmetro :
 
[[Arquivo:Parametro S comprador.png|nenhum|miniaturadaimagem|653x653px]]
 
 
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 4:</span></span>===
Após realizar o passo a passo acima, quando o usuário em questão acessar o módulo de compra para incluir um pedido, o comprador já virá definido sem permitir a alteração;
 
 
Veja o exemplo que ficou o usuário MICROUNI após nosso passo a passo :
 
[[Arquivo:Comprador definido microuni.png|nenhum|miniaturadaimagem|623x623px]]
 
 
 
Referencia PA: '''118167'''
[[Categoria:Compras]]
{{DEFAULTSORT:Alterar_modo_de_emissão_para_contingência}}
[[Categoria:Fiscal]]

Edição atual tal como às 15h38min de 6 de maio de 2024


Quando a Sefaz encontra-se com alguma dificuldade técnica, ocorre a ativação do ambiente de contingência para evitar a parada nas autorizações de NFe, com isso, faz-se necessário a alteração do modo de emissão no sistema.


Tutorial

PASSO 1:

Primeiro, devemos acessar o portal da Sefaz e verificar se existe o aviso de contingência ativado  : https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx

consulta NFe

Conforme podemos visualizar, a contingência esta ativada para os seguintes estados :

Image sefaz estados.png

Se o estado de sua filial encontra-se ativo, poderá prosseguir para o passo 2

PASSO 2 :

Acessar o TradWin ( Controle de estoque )

Sistemas >> Faturamento

Sistema Faturamento.png

Movimentos >> Tipo de Emissão

Movimentos tipo de emissao.png

PASSO 3:

No grid, será apresentada todas filiais, selecionar a filial desejada e clicar em Alterar Modo de Emissão

Modo de emissao alterar.png

Escolher o tipo de emissão : Contingência SVC-AN ou SVC-RS e informar uma justificativa para a alteração do modo.

Altera modo justificativa.png

Após este procedimento, clicar em OK

As notas que estão no gerenciamento serão duplicadas automaticamente, gerando novas em contingência e ao realizar a emissão de novas notas, o ambiente já estará em SVC permitindo a emissão sem falhas.

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