EFD-Contribuições - Geração do Arquivo

Este artigo irá mostrar a geração do SPED EFD-Contribuições

Tutorial

Para o sistema calcular esses valores e gravar nas notas Bases, Alíquotas, CST e Valores de PIS/Cofins é necessário fazer o seguinte processo:

PASSO 1 - Gerar o Arquivo do Sped Fiscal  

• Acessar o sistema: 8-ControleEstoque [TradeWin]
• Menu: Sistemas / Livros Fiscais / Movimentos / Exportação / Geração do Arquivo / Sped fiscal / Geração do Arquivo

Gerar PIS/COFINS 01

Exportação - Geração do arquivo de EFD

• Gerar o arquivo conforme treinamento recebido.
• É importante que o Sped Fiscal já esteja certo para prosseguir
• É aconselhado fortemente que após qualquer alteração no sistema, como por exemplo uma entrada de uma nota com data retroativa, qualquer ajuste fiscal entre outros, regerar o Sped Fiscal antes de prosseguir.

PASSO 2 - Gerar o Pis/Cofins

• Acessar o sistema: 9-Financeiro [MasterEn]
• Menu: Exibir / Ferramentas / Núcleo Financeiro 
• Selecionar a opção: Gerar PIS/COFINS

Gerar PIS/COFINS 02

Informe o período de apuração que é a data inicial e final do mês de apuração Selecione as filiais para que as notas delas sejam calculadas Clique no Botão Apuração para Sped Contribuições

• Nesse botão tem 6 opções execute 1 de cada vez de cima para baixo:
• Nesse momento o sistema irá gerar as informações Bases, Alíquotas, CST e valores de PIS/Cofins conforme configurado nos TPOs das notas.
  

Gerar PIS/COFINS 03

PASSO 3 - Gerar SPED e validar na Sefaz

Por fim, gere o Arquivo TXT do SPED Contribuições no programa MUSpedContribuicoes.exe  para validar no validador da Sefaz.