Exibir código-fonte para Tratamento de Produtos em Depósito

<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo irá mostrar como utilizar o recurso de produtos em depósito.'''</span></span>

==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==
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===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>===
Cadastro de tipo de depósito

Controle de Estoque/Arquivos/Depósitos/Tipo

Criar um registro neste cadastro com as informações abaixo. O Campo mensagem não é importante, pode ficar em branco

[[Arquivo:DEP1.png|620x620px]]

===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2</span></span>===
Cadastro de Depósito

Controle de Estoque/Arquivos/Depósitos/Depósito

Podem ser criados vários depósitos neste cadastro caso queira “separar” as quantidades dos produtos por depósitos.

Importante  o Código do “Depósito” começar com a letra B para que o sistema identifique que este depósito é do tipo criado no passo anterior.

[[Arquivo:DEP2.png|614x614px]]

===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span>===
Enviando produto para depósito

Para enviar um produto para depósito é necessário realizar uma operação de 

Outras Saídas – COM RETORNO. Sistema de Usuários/Movimentos/Saídas/Outras Saídas – Com Retorno

Será necessário criar TPO para ser usado nesta operação, este TPO deverá ser criado no grupo 8 - Outras Saídas. Este TPO integra com Controle de Estoque, 

Não integra com faturamento, 

Não integra com Livros Fiscais

[[Arquivo:DEP3.png|604x604px]]

No campo Número Nota fiscal , preencher com o dia da operação 

Campo destinatário preencher com o nome da filial

Muito Importante informar o campo Filial/Depósito Destino, neste campo informar o código do Depósito

Na tela de itens, informar os produtos normalmente, talvez seja solicitado um código de mensagem,  neste caso informar uma mensagem do tipo Isento.

[[Arquivo:DEP4.png|636x636px]]

Ao terminar a operação, o sistema irá 	RESERVAR o produto no estoque, o produto não será baixado no estoque, será somente reservado.

===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 4</span></span>===

Consulta de produtos em depósito

Nas consultas de produtos, ao clicar no botão “Reservas” o sistema apresentará uma tela na qual existe o campo “Reservas em Depósitos”

[[Arquivo:DEP5.png|636x636px]]

===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 5</span></span>===

Retirando produto de Depósito

Para retirar um produto do depósito é necessário realizar uma operação de 

Outras Entradas  – RETORNO. Sistema de Usuários/Movimentos/Entradas/Outras Entradas/Sem Emissão – RETORNO

Será necessário criar TPO para ser usado nesta operação, este TPO deverá ser criado no grupo 7 - Outras Entradas. 

Este TPO integra com Controle de Estoque , 

Não integra com faturamento , 

Não integra com Livros Fiscais

[[Arquivo:DEP6.png|427x427px]]

TPO = TPO criado para esta operação

Emitente = informar a filial 

Valor da Nota Fiscal = colocar 1,00 depois de selecionar todos os itens precisará voltar na tela para acertar o valor.

Local de Origem  = Código do Depósito de onde deseja retirar o produto

Modelo = 01

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Na tela de itens selecionar os produtos.

Informar a quantidade que deseja retirar do depósito

O valor unitário pode ser 1,00 

Depois de informar todos os itens, ver qual valor “Apurado”( somatório dos itens) , retornar na capa da nota e informar este valor como o valor da Nota fiscal 

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[[Categoria:Gestão de Estoque]]