Exibir código-fonte para Gerar nota de crédito na filial do pedido de venda

<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo contém instruções para gerar o crédito devolução na filial do orçamento.'''</span>

==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><strong>Tutorial</strong></span></span>==
Ao fazer uma devolução de uma nota, em que a filial é diferente da filial orçamento, para que o crédito devolução seja gerado para a filial do orçamento e não da nota, será necessário ativar o seguinte parâmetro por filial: "'''Gerar nota de crédito na filial do pedido de venda'''".

===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 1'''</span></span>===
Acessar o módulo MasterEn – Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro – Ok.
[[Arquivo:Image105.png|alt=Caminho alteração|centro|miniaturadaimagem|655x655px|Caminho alteração]]
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 2'''</span></span>===
Ligar o parâmetro por filial '''“Gerar nota de crédito na filial do pedido de venda”.'''
[[Arquivo:CREDEV FILIAL ORC 01.png|alt=Alteração do parâmetro|centro|miniaturadaimagem|614x614px|Alteração do parâmetro]]

[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]