Exibir código-fonte para Exibir no Orçamento apenas TPOs autorizados para a venda

<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este documento contém instruções sobre como configurar o sistema que sejam exibidos no Orçamento apenas os TPOs autorizados para geração de pedidos.'''</span></span>

====Definição:====
 
Atualmente no orçamento são exibidos todos os TPOs de venda cadastrados e que aceitam lançamento, informação esta vinculada no TPO no Masteren. Caso o cliente deseje, é óssível configurar quais são os TPOs que podem ser ou não utilizados na venda.      
====Configuração:====
Com o usuário MICROUNI, abrir o módulo Masteren, e no caminho Dados - Parâmetros.  

Informar no filtro:  

Utilizado: Gerais 

Domínio: Sistema de Vendas 

e clicar em localizar.  

Procurar o parâmetro "Validar parâmetro (Utilizado no sistema de vendas) nos TPO’s do orçamento" e ativá-lo com a letra S conforme exemplo abaixo:  

[[Arquivo:Image280120251651.png]]  

Após isso, basta configurar o parâmetro "Utilizado no sistema de vendas" com valor '''S''' ou '''N''' nos TPOs de vendas, na guia Integração, aba Sistema de Vendas, conforme exemplo abaixo:   

[[Arquivo:Image280120251654.png]]   

[[Categoria:Vendas]]
[[Categoria:Financeiro]]