Exibir código-fonte para EFD-ICMS/IPI: Geração do Arquivo

<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo irá mostrar a geração do SPED EFD-ICMS/IPI.'''</span></span>


== <span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span> ==

=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 1'''</span></span> '''-  Acesso ao Sistema''' ===

* '''Entrar no sistema Controle de Estoque/Livros Fiscais (Tradewin.exe) com um usuário que possui acesso à opção.'''
* '''Entrar no menu Sistemas | Livros Fiscais'''
* '''Dentro do módulo Livros Fiscais acessar a opção Movimentos | Exportação | Geração do Arquivo | SPED Fiscal'''

=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 2'''</span></span> - Gerar Ajustes Fiscais ===

* Se a empresa possui parametrização para o envio de ajustes fiscais, acessar a opção abaixo:

[[Arquivo:AjusteFiscalpng.png|centro|miniaturadaimagem|1012x1012px|Opção Gerar Ajustes Fiscais]]

* Gerar os ajustes informando data inicial e final e escolher a filial caso necessário. Os ajustes podem ser gerados quantas vezes for preciso. O sistema apaga o que foi gerado anteriormente e cria novos registros.

[[Arquivo:TelaGerarAjustesFiscais.png|centro|commoldura|Tela de geração dos Ajustes Fiscais]]

=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 3'''</span></span> -  Correção de Apontamento Bloco K ===
Se a empresa for obrigada a enviar o Bloco K, acessar a opção abaixo caso necessário. [[Arquivo:CorrecaodeApontamentoBlocoK.png|centro|commoldura|Opção de Correção de Apontamento Bloco K]]

[[Arquivo:TelaAlteBlocoK.png|centro|miniaturadaimagem|713x713px|Tela de Correção de Apontamento Bloco K]]

=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 4'''</span></span> - '''Acessar a opção abaixo para gerar o arquivo SPED EFD/IPI''' ===
[[Arquivo:OpcaoGeracaoArquivoSped.png|centro|miniaturadaimagem|1012x1012px|Opção a ser acessada para gerar o SPED EFD ICMS/IPI]]

[[Arquivo:TelaGeracaoSpedFiscal2.png|centro|commoldura|Geração SPED EFD ICMS/IPI]]

== <span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''''Como preencher as informações da Tela'''''</span></span> ==
'''Arquivo a ser gerado:''' Informar um nome para o arquivo de até 8 caracteres. A extensão não pode ser alterada. 

'''Período:''' Informar o dia inicial e final do mês que irá enviar. 

'''Seleciona Filial:''' Se não marcar essa opção, irá gerar o arquivo para todas as filiais da empresa. Se  marcar, irá abrir a seleção de filiais para seleção. 

'''Não enviar dados de ST: Entrada Saída''': Quando marcado, não envia informações de ST para NF de entrada e de saída, no arquivo do SPED EFD.   

'''Gerar Registro de Inventário:''' Normalmente uma vez ao ano é enviado o inventário de dezembro do ano anterior. Há outros motivos de inventário como por exemplo a mudança de tributação de produto. Só marcar para gerar o inventário se necessário.  

* '''Mês/Ano:''' Como padrão, o sistema irá trazer a data do inventário de dezembro do ano anterior. Pode ser alterado conforme necessidade.
* '''Motivo (s):''' Existem vários motivos para envio do inventário. Por padrão é enviado uma vez ao ano o motivo 01 que é a apuração do inventário no final do ano anterior. Outros motivos são enviados conforme necessidade.
* '''Classe Produto:''' Pode filtrar a classe de produto a ser enviada no inventário. Por padrão vem desmarcado.  Este campo só tem que ser marcado se houver necessidade.
* '''Status:''' Só irá enviar produtos com status selecionado. O campo status é pouco utilizado no sistema. Deixar o campo em branco.
* '''MVA:''' Se informar um MVA nessa opção, só irá enviar para inventário produtos com esse MVA.
* '''Não enviar produto sem saldo:''' Se marcar esse campo, irá enviar somente dados de produto que finalizou o ano anterior com saldo maior que zero.
* '''Regime Pagamento Normal | Simples Nacional:'''  Esta informação já vem através do parâmetro da filial. Se mudar o regime, tem que definir no parâmetro por filial  

'''Código Finalidade:''' Finalidade 00 significa a remessa do arquivo original. Finalidade 01 significa a remessa do arquivo substituto. Sempre irá enviar a finalidade 00. Só enviará finalidade 01 se precisar retificar o arquivo.  

'''Indicador Período Apuração IPI 0 - Mensal | 1 - Decendial:'''   

'''Gerar Arquivos com Documentos não Exportados:'''  Quando o arquivo é gerado, o sistema exporta documentos que não foram para o Sped. Se marcar esta opção, não serão exportados. Pode escolher marcar a opção somente na última geração do arquivo após ter corrigido as inconsistências para melhorar a performance da geração do arquivo.  

'''Gerar Arquivos para Emissão do SPED Contribuições:''' Quando o arquivo é gerado, o sistema exporta dados que serão utilizados pelo módulo do Sped Contribuições.  Pode escolher marcar a opção somente na última geração do arquivo após ter corrigido as inconsistências para melhorar a performance da geração do arquivo. 
[[Categoria:Fiscal]]