Exibir código-fonte para Cheque Devolvido

<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este contém instruções sobre como proceder ao ter um cheque utilizado para pagamento de um Conta a Receber ser devolvido.'''</span></span>

==== Configuração ====
Criar tpo cheque devolvido.


[[Arquivo:Imagem18092024-1527.png]]


Criar tipo de compromisso com o nome de cheque devolvido, através do caminho.


[[Arquivo:Imagem18092024-1530.png]]


Para criar um tipo de compromisso, clicar no botão 
[[Arquivo:Imagem18092024-1534.png|esquerda]]
no campo Nome digitar Cheque Devolvido e clicar no botão de OK.


[[Arquivo:Imagem18092024-1531.png]]


No parâmetro definir os seguintes itens:

[[Arquivo:Imagem18092024-1532.png]] 


==== Controle de cheque devolvido ====
Todos os cheques que são enviados para o banco devem gerar uma baixa no documento de contas a receber. Se um cheque ou mais for devolvido, não pode fazer o estorno ou cancelamento do documento de contas a receber, deve ser feito uma nova contas a receber para o cliente responsável pela compra. 

Entre em cadastro / Contas a Receber / Contas a receber 

[[Arquivo:Imagem18092024-1533.png]] 

Depois de ter clicado no botão de OK,clicar em no botão 
[[Arquivo:Imagem18092024-1534.png|esquerda]]
para adicionar uma conta a receber.  

[[Categoria:Contas a Receber]]