Exibir código-fonte para Como excluir uma nota fiscal de entrada

<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo irá demonstrar como realizar o processo de sangria no fechamento de caixa.'''</span></span> 

==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==
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===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span>===
Primeiro iremos acessar no fechamento de caixa o menu:  '''Operações >> Registro de Sangrias'''

[[Arquivo:Registro de sangria.png|nenhum|miniaturadaimagem|690x690px]]
===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2</span></span>===

Informar os dados da Filial, Caixa, Documento e valor retirado. 
[[Arquivo:Sangria2.png|nenhum|miniaturadaimagem|599x599px]]

===<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 3</span></span>===


Após informar os dados, os valores serão adicionados no grid. 

[[Arquivo:Dados da retirada na sangria.png|nenhum|miniaturadaimagem|599x599px]]


Clique em '''confirmar''' para finalizar o processo da sangria
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[[Categoria:Financeiro]]