Exibir código-fonte para Inclusão do tratamento para vincular as vendas às notas de crédito utilizadas nas conferências, no fechamento e nas integrações dos caixas.

'''<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">Este artigo relata sobre os casos de notas de crédito na venda, ao fazer a conferência do caixa, quando utilizado notas de crédito referente a devolução ou cancelamento de pedido, não está sendo gerado em registros separados na atualização da tabela de documentos do fechamneto do caixa, e consequentemente na integração do caixa não está sendo gerados os registros para os TPO’s corretos.</span></span>'''

==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==
Tutorial de explicações sobre as baixa de nota de crédito, conferência de caixa e Integração dos lançamentos do fechamento de caixa.

=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 1</span></span> ===

== Lista de funcionalidades ==

# Checkout - Com Orçamento
# ECF - Vendas
# Sistema de usuários - Movimentos - Saídas - Cancelamento de NF
# Sistema de usuários - Movimentos  - Liberar Situação do Pedido
# Fechamento de caixa - Operações - Conferência de caixa
# Fechamento de caixa - Operações - Integração do lançamento (sem alteração)

=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">PASSO 2</span></span> ===

== Etapas para Instalação: ==
1.     Ligar o parâmetro por filial '''“Gerar nota de crédito no cancelamento do pedido?”;'''

2.     O parâmetro por empresa '''“Cancelar automaticamente o pedido no cancelamento da NF” deve estar desligado;'''

3.     Configurar o parâmetro: por filial '''“TPO para geração de nota de crédito no cancelamento do pedido”;'''

4.     Configurar como '''“Utilizado para Venda” o tipo de documento “Crédito de Devolução”;'''

5.     Configurar para o tipo de documento '''“Crédito Devolução”''' o '''“Local Portador”''' de acordo com '''a filial;'''

6.     Configurar para o tipo de documento '''“Crédito Devolução”''' o '''dado adicional “TPO para fechamento de caixa”''' selecionar o '''respectivo TPO''' que deve ser '''utilizado para contabilização do crédito devolução gerado pela devolução de vendas.'''

7.     Configurar para o tipo de documento '''“Crédito Devolução”''' o dado adicional '''“TPO para fechamento de caixa – Cancelamento pedido” selecionar o respectivo TPO que deve ser utilizado para contabilização do crédito devolução gerado pelo cancelamento do pedido.'''

8.     O '''local portador''' e o '''TPO''' são utilizados na '''Integração do Fechamento de Caixa.'''

9.     Ligar o '''parâmetro por empresa''' '''“Avisar no checkout que o cliente possui créditos a aproveitar”''' (parâmetro opcional);

10.  Ligar o '''parâmetro por filial''' '''“Imprimir comprovante de crédito para o cliente no cancelamento do orçamento”''' (parâmetro opcional);

== Objetivo: ==
Ao cancelar uma nota de venda que foi emitida no mesmo dia do faturamento, automaticamente o sistema cancela os registros no financeiro e estorna a baixa do crédito utilizado na venda. Incluir tratamento para estornar a baixa do crédito utilizada na venda considerando o OID do ato de baixa.